| 索引號 | 01526083-3-04_A/2017-1024001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 10:48:12 |
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第一部分 猴橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固東、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里，全鎮(zhèn)轄9個(gè)社區(qū)，110個(gè)村民小組，152個(gè)自然村。2016年末，共有6670戶，28304人。
主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年以來，猴橋鎮(zhèn)黨委、政府在騰沖市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察云南時(shí)的重要講話精神。緊緊圍繞市委“六大戰(zhàn)略”、“六大工程”、“六大產(chǎn)業(yè)集群”、“五化進(jìn)程”的整體部署，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，以做活口岸為目標(biāo)，加快推進(jìn)邊境特色旅游小鎮(zhèn)及邊境轉(zhuǎn)口貿(mào)易基地建設(shè)兩大任務(wù)，抓實(shí)招商引資、大通道建設(shè)、旅游資源開發(fā)三項(xiàng)重點(diǎn)工作，打牢生態(tài)文明、社會、文化、黨的建設(shè)四項(xiàng)基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.猴橋鎮(zhèn)人民政府
2.猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所
3.猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4.猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
5.猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
6.猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.猴橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
猴橋鎮(zhèn)2016年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員2人）。離退休人員0人。離退休人員入社保局核算。實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛16輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計(jì)49,541,724.00元。其中：財(cái)政撥款收入20,800,000.00元，占總收入的41.99%；上級補(bǔ)助收入28,741,724.00元，占總收入的58.01%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與2015年度收入合計(jì)57,789,971.00元比減14.27%。其中：財(cái)政撥款收入22,890,000元；上級補(bǔ)助收入34,899,971元。主要原因是上級補(bǔ)助大幅減小。
二、支出決算情況說明
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計(jì)67,066,282.66元。其中：基本支出24,105,255.62元，占總支出的35.94％；項(xiàng)目支出42,961,027.04元，占總支出的64.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與2015年度支出合計(jì)53,106,543.00元比增26.28%。其中：基本支出20,119,647.39元項(xiàng)目支出32,986,895.61元。主要原因是邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、污水處理廠等項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障猴橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,105,255.62元。與上年20,119,647.39元對比增19.80%,主要是因?yàn)?016年度物價(jià)上漲，部分日常開支經(jīng)費(fèi)上漲。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,391,032.02元，占基本支出的59.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)9,714,223.60元，占基本支出的40.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障猴橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42,961,027.04元。與上年32,986,895.61對比增30.24%,主要原因是污水處理廠、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支付較大。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,111,126.15元,占本年支出合計(jì)的71.74%。與上年20,510,000.00元對比增135%,主要原因是前期項(xiàng)目基本完工，項(xiàng)目支出增幅較大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,246,137.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于一般公共服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出及部分項(xiàng)目建設(shè)支出；
2.國防（類）支出41,355.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于國防相關(guān)工作支出；
3.公共安全（類）支出125,980.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于鎮(zhèn)內(nèi)維穩(wěn)相關(guān)工作支出；
4.教育支出558,038.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于教育類相關(guān)支出；
5.文化體育與傳媒支出33,160.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于文化站相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及文化活動(dòng)支出；
6.社會保障和就業(yè)支出6,002,180.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.47%。主要用于社會保障支出，民政辦相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，各類撫恤金等；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出618,790.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于醫(yī)療保障支出及相關(guān)衛(wèi)生支出；
8.節(jié)能環(huán)保支出13,540,894.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.14%。主要用于污水處理廠建設(shè)支出；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出695,328.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于農(nóng)村公共設(shè)施建設(shè)支出；
10.農(nóng)林水支出4,552,403.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.46%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村道路建設(shè)及防災(zāi)救災(zāi)支出；
11.交通運(yùn)輸支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)等；
12.資源勘探信息等支出20,822.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于資源勘探類相關(guān)工作費(fèi)用；
13.國土海洋氣象等支出38,776.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于國土相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
14.住房保障支出16,602,257.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.51%。主要用于住房公積金單位部分支出；
15.其他支出4,020,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.3%。主要用于邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,070,000.00元，支出決算為1,433,336.36元，完成預(yù)算的133%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為471,416.91元，完成預(yù)算的82.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為961,919.45元，完成預(yù)算的192%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)?016年猴橋鎮(zhèn)三岔河移民搬遷工作、三文魚養(yǎng)殖工作，硅錳合金場等招商引資等工作較多。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)1,433,336.36元比2015年1,314,360.24元增加118,976.12元，增長9.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加129,722.91元，增長37.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,746.79元，下降1.10%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是猴橋鎮(zhèn)三岔河移民搬遷工作、三文魚養(yǎng)殖工作，硅錳合金場等招商引資等工作較多且地點(diǎn)較遠(yuǎn)，公務(wù)用車出行次數(shù)增多，油費(fèi)及車輛修理費(fèi)增幅較大。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出471,416.91元，占32.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出961,919.45元，占67.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出471,416.91元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出471,416.91元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于猴橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)內(nèi)相關(guān)工作（三岔河移民工作、扶貧動(dòng)態(tài)管理、工程監(jiān)管、鎮(zhèn)內(nèi)維穩(wěn)、出差等）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出961,919.45元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出961,919.45元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次3243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三岔河移民搬遷、口岸建設(shè)、招商引資等發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況說明
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年初收入預(yù)算20,800,000.00元，本年收入49,541,724.00元，較預(yù)算增加28741724.00元，主要原因是年初預(yù)算僅預(yù)算本級財(cái)力，未預(yù)算上級補(bǔ)助收入，故預(yù)算收入增加。2016年支出預(yù)算69,211,126.15元，本年實(shí)際支出67,066,282.66較年初預(yù)算減少2144843.49元，主要原因是部分項(xiàng)目尚未竣工，故還未支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
猴橋鎮(zhèn)人民政府2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,825,947.62元，與上年3,062,440.56員對比增6,763,507.06元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)增且公務(wù)日常經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各單位工資、公務(wù)運(yùn)行支出等。
（三）政府采購安排情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算2020.83萬元，實(shí)際采購1698.77萬元，其中:貨物類835.78萬元，工程類534.01萬元，服務(wù)類328.99萬元。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
