| 索引號 | 01526083-3-04_A/2017-1024002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-04 10:58:01 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市猴橋鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1.反應(yīng)政府部門的活動
2.監(jiān)督政府部門收支運作情況的功能
3.控制政府部門的支出。政府預(yù)算及預(yù)算調(diào)整由鎮(zhèn)人民代表大會審議、批準。
（二）人員及車輛情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共15個，分別是鎮(zhèn)政府、人大、黨委、財政所、計育辦、民政辦、黨校、文化站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水利站、林業(yè)站、合管辦、交管站，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 個，其他事業(yè)單位 11個。部門在職實有人數(shù)68人，其中：行政27人，事業(yè)41人(其中參公管理2人)。在編實有車輛7輛。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入2200萬元，其中：財政撥款2200萬元。2017年部門預(yù)算總支出2200萬元，其中：基本支出1895.60萬元，項目支出304.40萬元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1895.60萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的86.16％。
（二）項目支出情況
2017年項目支出304.40萬元，主要用于保障猴橋鎮(zhèn)政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的43.85%。具體項目如下：
1、人代會及民族工作經(jīng)費10萬元
2、基層政權(quán)建設(shè)費0萬元
3、稅收征管經(jīng)費12萬元
4、禁毒防艾及黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費3萬元
5、烤煙生產(chǎn)及人工影響天氣經(jīng)費10萬元
6、災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急經(jīng)費5萬元
7、宣傳及民族文化活動經(jīng)費10萬元
8、戒毒人員伙食費2萬元
9、安全生產(chǎn)經(jīng)費2萬元
10、重大動物疫病防治經(jīng)費3萬元
11、教育經(jīng)費40萬元
12、森林防火經(jīng)費5萬元
13、換屆選舉經(jīng)費5萬元
14、義務(wù)兵優(yōu)待2.3萬元
15、老鼠藥款3萬元
16、精神病人款2萬元
17、以案定補經(jīng)費3萬元
18、駐猴部隊及縣級以上單位工作經(jīng)費10萬元
19、征兵及預(yù)備役經(jīng)費6萬元
20、縣級以上單位工作經(jīng)費14萬元
21、項目前期費37.10萬元
22、征地、移民及烤煙考核獎110萬元
23、公墓建設(shè)經(jīng)費20萬元
24、殘疾人保證金4萬元
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額140萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出45萬元，公務(wù)接待費支出95萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加33萬元。
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費45萬元。其中：購置費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費45萬元，比2016年預(yù)算減少12萬元。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支95萬元，主要用于各類公務(wù)接待，比2016年預(yù)算增加了45萬元。較2016年決算數(shù)減1.5萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購目錄及標準》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預(yù)算1723.70萬元，其中:貨物類1593.70萬元，工程類40萬元，服務(wù)類90萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算1723.70萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。
