| 索引號(hào) | 01526083-3-04_A/2018-0720001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-03-15 14:37:10 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府及保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
猴橋鎮(zhèn)2017年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實(shí)市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目為抓手，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、精神文明建設(shè)、平安智慧猴橋建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”六大工程，不斷提高綜合實(shí)力和持續(xù)發(fā)展能力，與全國(guó)、全省、全市同步全面建成小康社會(huì)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)73人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。實(shí)有車輛7輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年猴橋鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入6580萬元，其中：一般公共預(yù)算3497萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年猴橋鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入2300萬元，其中，本年收入2300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2300萬元（本級(jí)財(cái)力2300萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年猴橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 2300萬元。財(cái)政撥款安排支出2300萬元，其中，基本支出1935.8萬元，項(xiàng)目支出364.2萬元。當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出2300萬元，其中，基本支出1935.8萬元，項(xiàng)目支出364.2萬元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出34.45萬元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出921.19萬元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出、“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出62.14萬元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出、“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出11.72萬元，主要反映稅收事務(wù)支出、“201（類）－15（款）” 預(yù)算支出5.81萬元，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)支出、“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出81.74萬元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出3萬元、主要反映國(guó)防支出、“204（類）－01（款）” 預(yù)算支出1.44萬元，主要反映武裝警察支出、“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映基層司法業(yè)務(wù)支出。“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出30萬元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出、“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出27.9萬元，主要反映干部教育事務(wù)支出。“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出59.22萬元，主要反映群眾文化事務(wù)支出。“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映民政管理事務(wù)支出、“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出154萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出、“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出2.3萬元，主要反映撫恤支出、“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出18.7萬元，主要反映社會(huì)福利支出、“208（類）－11（款）” 預(yù)算支出6萬元，主要反映殘疾人事業(yè)支出、“208（類）－99（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出15.79萬元，主要反映社會(huì)保障服務(wù)中心事務(wù)支出、“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出5.76萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出48.77萬元，主要反映計(jì)劃生育管理事務(wù)支出、“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出61萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出59萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。“212（類）－99（款）” 預(yù)算支出169.91萬元，主要反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出231.4萬元，主要反映農(nóng)業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出85.3萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出48.88萬元，主要反映水利支出、“213（類）－07（款）” 預(yù)算支出64.58萬元，主要反映對(duì)村民委員會(huì)及村黨支部的補(bǔ)助支出。“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出84萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1935.8萬元，項(xiàng)目支出364.2萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
本單位暫無預(yù)算收支增減變化情況。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額137萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出94萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少的主要原因：完善規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國(guó)開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購(gòu)置車輛原因：無購(gòu)置；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43萬元，比上年預(yù)算減少2萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支94萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少1萬元，增減原因 ：完善規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)362.29萬元，較上年增6.21萬元，同比增1.74%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
