| 索引號(hào) | 01526083-3-/2019-0613037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-03 21:36:42 |
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猴橋鎮(zhèn)2019年預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（三）專業(yè)名詞解釋
十、2019年部門預(yù)算公開(kāi)表
騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂猴橋鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂猴橋鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策；貫徹落實(shí)財(cái)政分配體制；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；編制猴橋鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂猴橋鎮(zhèn)財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；管理和監(jiān)繳猴橋各項(xiàng)非稅收入，組織實(shí)施部門預(yù)算編制；管理和監(jiān)督猴橋各項(xiàng)財(cái)政支出、政府性基金、猴橋地方政府性債務(wù)；貫徹落實(shí)全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和政策；審查和批復(fù)財(cái)政零余額賬戶的特設(shè)專戶，監(jiān)督財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全市財(cái)政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷猴橋財(cái)政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)猴橋鎮(zhèn)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理；承辦市財(cái)政局下放給猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所行使的管理職能和事項(xiàng)；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
猴橋鎮(zhèn)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市實(shí)施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進(jìn)“五化進(jìn)程”的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，把推動(dòng)新時(shí)代財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展與馬站轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來(lái)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)79人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年猴橋鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入7241萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3800萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年中和鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入2400萬(wàn)元，其中，本年收入2400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2400萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1600萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年中和鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出2400萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2400萬(wàn)元，其中，基本支出2400萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出2400萬(wàn)元，其中，基本支出2400萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）”預(yù)算支出1261萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)支出、反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出、財(cái)政事務(wù)支出、黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、；“203（類）”預(yù)算支出3萬(wàn)元，主要征兵工作、；“204（類）”預(yù)算支出1萬(wàn)元，主要反映基層司法業(yè)務(wù)、；“205（類）”預(yù)算支出75萬(wàn)元，主要反映育事務(wù)支出；“207（類）”預(yù)算支出35萬(wàn)元，主要反映文化事業(yè)支出；“208（類） ”預(yù)算支出241萬(wàn)元，主要反映人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出、；“210（類）”預(yù)算支出133萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；“212（類）”預(yù)算支出155萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）”預(yù)算支出414萬(wàn)元，主要反映農(nóng)林水事業(yè)支出；“221（類）”預(yù)算支出82萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2400萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目36個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金37萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
本單位暫無(wú)預(yù)算收支增減變化情況。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額110萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出69萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.6萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比2018年執(zhí)行數(shù)減少0.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支69萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，比2018年減少0.3萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年猴橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有納入鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算安排的項(xiàng)目，沒(méi)有涉及項(xiàng)目績(jī)效。
（三）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
十、2019年部門預(yù)算公開(kāi)表
（一）部門收支總體情況表1-1
（二）部門收入總體情況表1-2
（三）.部門支出總體情況表1-3
（四）部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
（五）部門財(cái)政撥款收支總體情況表1-5
（六）部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6
（七）部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7
（八）部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8
（九）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
（十）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
（十二）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表1-12
（十三）政府采購(gòu)預(yù)算表1-13
