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保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度部門決算          

   第一部分  保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固?hào)|、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。  

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

我鎮(zhèn)財(cái)政所崗位設(shè)置合理，職責(zé)分明，資金會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、總會(huì)計(jì)相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督，同時(shí)我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支核算，嚴(yán)格禁止各種形式的虛列財(cái)政收入和支出。根據(jù)年初預(yù)算及時(shí)、足額地?fù)芨额A(yù)算資金，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，做到專款專用，無(wú)擠占、截留、坐支財(cái)政專項(xiàng)資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預(yù)算外資金管理制度，對(duì)政府非稅收入及預(yù)算外資金征收工作嚴(yán)格監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對(duì)所收取的非稅收入及預(yù)算外資金及時(shí)、足額的上繳國(guó)庫(kù)，無(wú)隱瞞財(cái)政收入，將預(yù)算外資金轉(zhuǎn)交非財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理、賬外設(shè)賬、私設(shè)“小金庫(kù)”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，防止資產(chǎn)流失，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，單位處置資產(chǎn)（包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等），及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并履行審批手續(xù)。五是嚴(yán)格審批制度支出票據(jù)，做到了真實(shí)、完整、合法。六是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，單位會(huì)計(jì)資料，確保了會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整性。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：  

(1)猴橋鎮(zhèn)人民政府  

(2)猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所  

(3)猴橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心  

(4)猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心  

(5)猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心  

(6)猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心  

(7)猴橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；猴橋鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員79人。在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員2人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制 4 輛，在編實(shí)有車輛8輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）   

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)63,534,132.48元。其中：財(cái)政撥款收入63,534,132.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加17,633,026.63元，增38.42%。主要原因:財(cái)政撥款收入資金，新增收入17,633,026.63元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)59,678,999.50元。其中：基本支出43,117,659.00元，占總支出的72.25%；項(xiàng)目支出16,561,340.50元，占總支出的27.75%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少930,560.90元,減1.54%。主要原因：  

本級(jí)可用財(cái)力資金，增加支出17,173,368.45元。  

上級(jí)專款資金，減少支出18,103,929.35元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,117,659.00元。與上年對(duì)比增加17,173,368.45元,主要原因調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金配套，人員經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)員、事業(yè)單位政府性績(jī)效發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.08%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,561,340.50元。與上年對(duì)比減少18,103,929.35元,減52.22%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,621,999.50元,占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年對(duì)比減少821,560.90元,減1.36%。主要原因：上級(jí)補(bǔ)助資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出821,560.90元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出16,949,747.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.43%。主要用于人大、黨委、政府等部門人員經(jīng)費(fèi)及是常公用經(jīng)費(fèi)等開支；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  3.國(guó)防（類）支出33,640.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于征兵工作及民兵訓(xùn)練支出；  

  4.公共安全（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于治安管理、司法等日常公用經(jīng)費(fèi)開支；  

  5.教育（類）支出1,326,048.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐人員工資、代課教師人員工資、黨校人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出623,597.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于民族文化建設(shè)、人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14,445,370.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.23%。主要用于撫恤、自然災(zāi)害救助、殘疾人補(bǔ)貼、離職村干部定補(bǔ)、人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,929,581.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、計(jì)育手術(shù)費(fèi)等支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,602,606.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.40%。主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出，國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

  12.農(nóng)林水（類）支出13,983,702.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.45%。主要用于農(nóng)林水單位工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 14.資源勘探信息等（類）支出822.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出9,825.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于臨時(shí)聘用人員工資支出。  

  19.住房保障（類）支出1,797,057.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%。主要用于農(nóng)村危房改造及住房公積金。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出2,850,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于2017年興邊富民項(xiàng)目支出；  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1380000元，支出決算為1,106,220.67元，完成預(yù)算的80.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為413,352.17元，完成預(yù)算的93.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為692,868.50元，完成預(yù)算的73.71%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少276,665.83元，下降20.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少28,765.60元，下降6.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少247,900.23元，下降26.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因依規(guī)配備及使用公車，愛護(hù)公車，減少公車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，不超標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待費(fèi)用。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出413,352.17元，占37.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出692,868.50元，占62.63%。具體情況如下：  

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出413,352.17元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出413,352.17元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于猴橋鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市、保山市所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出692,868.50元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出692,868.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待700批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)相關(guān)部門至鎮(zhèn)村級(jí)檢查指導(dǎo)工作、開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,486,607.18元，與上年對(duì)比減少5,191,570.33元,減53.64%。主要原因厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額39,355,675.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,346,014.92元，固定資產(chǎn)13,954,731.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,054,929.11元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,469,255.02元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,422,725.68元，固定資產(chǎn)減少1,008,399.77元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加5,054,929.11元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值444,525元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)186項(xiàng)，賬面原值1,556,849.45元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入383,801元；出租房屋490平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入167,806.08元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額487,922.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出487,922.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

        （一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市猴橋鎮(zhèn)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目17個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11400000元，編制績(jī)效指標(biāo)17個(gè)，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目17個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11400000元，編制績(jī)效指標(biāo)17個(gè)。2018年騰沖市猴橋鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

1. 滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)每個(gè)項(xiàng)目涉及社區(qū)或村民小組隨機(jī)抽查20-30戶農(nóng)戶對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查和走訪群眾，群眾滿意度都達(dá)到100%。  

2. 項(xiàng)目成本性分析:項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)社會(huì)發(fā)展情況明顯提高，效益明顯。通過(guò)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，使項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平。  

3. 項(xiàng)目效率性分析：項(xiàng)目完成及時(shí)，驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)，真實(shí)有效。  

4. 自評(píng)結(jié)論：對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，從任務(wù)完成情況、項(xiàng)目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個(gè)方面進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。  

 （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

1. 未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析：黑泥潭邊防檢查站臨時(shí)檢查點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目尚未完成。主要原因是地形限制，建設(shè)面積無(wú)法擴(kuò)展，項(xiàng)目建設(shè)未能滿足該檢查點(diǎn)的全部功能布局向上級(jí)財(cái)政部門申請(qǐng)變更項(xiàng)目為上街社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目并于2019年12月完成竣工驗(yàn)收。  

2. 管理經(jīng)驗(yàn)：通過(guò)此次績(jī)效自評(píng)，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步反思自身在項(xiàng)目建設(shè)方面存在的問(wèn)題，找準(zhǔn)原因，確保以后的項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成建設(shè)，最大限度發(fā)揮項(xiàng)目效益，讓廣大人民群眾充分享受項(xiàng)目成果。  

 （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

].部門概況：騰沖市猴橋鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260833，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為11533023015260833P，財(cái)政預(yù)算代碼為999007，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他。主要職能為制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。  

2. 部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，主要包括上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。2018年度按照市財(cái)政部門要求及時(shí)對(duì)年初預(yù)算編制情況進(jìn)行了公開；嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)；全力爭(zhēng)取和實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)管專項(xiàng)資金；積極開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。  

3.部門整體收支情況：2018年度財(cái)政補(bǔ)助收入63534132.48元，比上年增加17633026.63元，增38.42%；2018年財(cái)政補(bǔ)助支出59678999.50元，比上年減少930560.90元，減1.54 %，基本支出43117659元（人員經(jīng)費(fèi)30146846.68 元，公用經(jīng)費(fèi) 12970812.32元），行政事業(yè)類項(xiàng)目支出16561340.50元。  

4. 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：由鎮(zhèn)政府主導(dǎo)，財(cái)政所主要負(fù)責(zé)每年預(yù)算編制工作。堅(jiān)持量入為主，收支平衡的原則，科學(xué)合理的編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算編制切合實(shí)際，細(xì)化支出項(xiàng)目，充分提高預(yù)算的可行性和操作性。  

5. 績(jī)效自評(píng)的目的：客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。  

6. 自評(píng)組織過(guò)程：一是前期準(zhǔn)備：召開部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)；成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組；制定績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃；部署績(jī)效評(píng)價(jià)工作。二是組織實(shí)施：收集相關(guān)資料；審核材料；現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)績(jī)效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)；開展自評(píng)  

7. 評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：  

經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。  

效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好地履行了部門職能。  

有效性分析：通過(guò)我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。     

可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支一支筆，上述措施較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。  

  8. 存在的問(wèn)題和整改情況：在預(yù)算的編制中還存在不夠詳盡的問(wèn)題，在今后我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算；進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財(cái)政資金使用效率。  

9. 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)得出資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理使用更規(guī)范，經(jīng)費(fèi)使用合理有效的保障猴橋鎮(zhèn)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展，大大提升了資金的使用效率，降低了行政成本。同時(shí)，以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)市場(chǎng)化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改正問(wèn)題，提高公民的滿意度。績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果也可以用于政府決策優(yōu)化、績(jī)效評(píng)價(jià)方案的完備、財(cái)政管理以及資源的有效配置等方面。  

10. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法：緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，著手重點(diǎn)項(xiàng)目，全程跟進(jìn)督辦;抓好機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考評(píng)，充分調(diào)動(dòng)各種積極因素，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打好人員基礎(chǔ);抓好各中心、站所、村委會(huì)的績(jī)效考評(píng)，強(qiáng)化中層干部責(zé)任意識(shí)，帶頭干事，凝聚實(shí)力;抓好財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金使用效益;抓好政務(wù)公開工作，按規(guī)定公開預(yù)決算等信息，接受社會(huì)監(jiān)督。  

        （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)特別說(shuō)明的情況  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。      

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。      

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。      

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。      

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。      

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

   十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。