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猴橋鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、猴橋鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦猴橋鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

猴橋鎮(zhèn)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委二屆五次會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦聚力高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，把推動(dòng)新時(shí)代財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展與推動(dòng)猴橋高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展結(jié)合起來(lái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4160萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4160萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2560萬(wàn)元，其中:本年收入2560萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2560萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2560萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2560萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2560萬(wàn)元，其中：基本支出2434萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出31萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)支出；“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出924萬(wàn)元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出；“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出33萬(wàn)元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出；“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出5萬(wàn)元，主要反映稅收事務(wù)支出；“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出1萬(wàn)元，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)；“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出397萬(wàn)元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出3萬(wàn)元，主要反映民兵支出；“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出1萬(wàn)元，主要反映司法事務(wù)支出；“204（類）－99（款）” 預(yù)算支出7萬(wàn)元，主要反映其他公安支出；“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出55萬(wàn)元，主要反映普通教育支出；“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出39萬(wàn)元，主要反映文化和旅游支出；“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出171萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出38萬(wàn)元，主要反映撫恤支出；“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出14萬(wàn)元，主要反映社會(huì)福利支出；“208（類）－11（款）” 預(yù)算支出8萬(wàn)元，主要反映殘疾人事業(yè)支出；“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出20萬(wàn)元，主要反映社會(huì)保障服務(wù)中心事務(wù)支出；“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出6萬(wàn)元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出；“210（類）－04（款）” 預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要反映公共衛(wèi)生支出；“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出20萬(wàn)元，主要反映計(jì)劃生育管理事務(wù)支出；“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出82萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“210（類）－99（款）” 預(yù)算支出2萬(wàn)元，主要反映其他衛(wèi)生健康支出；“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出58萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“212（類）－99（款）” 預(yù)算支出90萬(wàn)元，主要反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出338萬(wàn)元，主要反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出88萬(wàn)元，主要反映林業(yè)和草原支出；“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出33萬(wàn)元，主要反映水利支出；“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要反映人工影響天氣支出；“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出76萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算350萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算587萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算126萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算1004萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算493萬(wàn)元。（其中：基本支出2434萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金65.42萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額72萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出48萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少37萬(wàn)元，減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出；公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支48萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少21萬(wàn)元，增減原因：減少原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年猴橋鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排126萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)。2020年猴橋鎮(zhèn)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)808萬(wàn)元，較上年預(yù)算減46萬(wàn)元，同比減5.39%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、猴橋鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表

（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）部門基本支出情況表

（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）部門政府采購(gòu)情況表