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保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)2019年度部門決算    

目錄  

第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分 2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分 2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分 名詞解釋  

第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固東、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。  

貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，負責組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

我鎮(zhèn)財政所崗位設(shè)置合理，職責分明，資金會計、統(tǒng)管會計、總會計相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督，同時我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)會計制度，一是進一步強化預(yù)算管理，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，切實加強財政收支核算，嚴格禁止各種形式的虛列財政收入和支出。根據(jù)年初預(yù)算及時、足額地撥付預(yù)算資金，加強對預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行專項資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財政專項資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預(yù)算外資金管理制度，對政府非稅收入及預(yù)算外資金征收工作嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對所收取的非稅收入及預(yù)算外資金及時、足額的上繳國庫，無隱瞞財政收入，將預(yù)算外資金轉(zhuǎn)交非財務(wù)機構(gòu)管理、賬外設(shè)賬、私設(shè)“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴格國有資產(chǎn)監(jiān)管，防止資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，單位處置資產(chǎn)（包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等），及時進行報告，并履行審批手續(xù)。五是嚴格審批制度支出票據(jù)，做到了真實、完整、合法。六是加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)會計核算，單位會計資料，確保了會計工作和會計資料的真實、完整性。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：  

(1) 猴橋鎮(zhèn)人民政府  

(2) 猴橋鎮(zhèn)人大  

(3) 中國共產(chǎn)黨猴橋鎮(zhèn)黨委  

(4) 猴橋鎮(zhèn)群團組織  

(5)猴橋鎮(zhèn)財政所  

(6)猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心  

(7)猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心  

(8)猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心  

(9)猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心  

(10)猴橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年末實有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員17人。  

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分 2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分 2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年度收入合計90,778,173.28元。其中：財政撥款收入90,778,173.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加27,244,041.32元。主要原因是上級財政撥款增加，特別是扶貧項目資金增加、邊民補助增加。  

二、支出決算情況說明  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年度支出合計76,067,745.10元。其中：基本支出28,653,134.86元，占總支出的37.67%；項目支出47,414,610.24元，占總支出的62.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加16,388,745.60元。主要原因是上級財政撥款項目支出增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28,653,134.86元。與上年對比減少14,464,524.14元，主要原因是機關(guān)嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費支出明顯減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的62.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的37.71%。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出47,414,610.24元。與上年對比增加30,853,269.74元，主要原因是上級撥付項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況分別為：  

農(nóng)村家居環(huán)境提升整治項目1,427,021.75元，農(nóng)村危房改造1,714,800元，2019年4類重點對象住房管理短板以獎代補農(nóng)村危房“清零”補助資金1,500,000元，脫貧攻堅補短板工作經(jīng)費755,295.2元，扶貧項目農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,189,200元，產(chǎn)業(yè)扶貧項目832,000元，扶貧貸款獎補和貼息205,844.64元，其他扶貧支出453,500元，2017年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付2,626,000元，2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付8,621,717.33元，2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付444,000元，優(yōu)待撫恤資金392,517.8元，高齡老人補助309,600元，邊民補助資金10,711,500元，2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護資金4,751,390元，2019年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林管護費）2,195,922元，2019年省級天保工程管護費及森林生態(tài)效益補償資金336,893元，2019年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金400,000元，猴橋鎮(zhèn)應(yīng)急救災(zāi)資金2,153,869.52元，彩票公益金安排的支出260000元，猴橋鎮(zhèn)動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,100,000元，建檔立卡戶勞動力外出務(wù)工交通補助等開支33,539元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75,807,745.10元,占本年支出合計的99.66%。與上年對比增加16185745.6元,增27.15%。主要原因是上級撥付的一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出18,329,875.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.18%。主要用于黨委、人大、政府、財政等人員和公務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，村干部社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部、臨時聘用人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鎮(zhèn)級配套黨建資金等開支；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于開展猴橋鎮(zhèn)征兵工作開支；  

4.公共安全（類）支出18,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于禁毒康復(fù)工作開支，“以案定補”鎮(zhèn)級配套資金；  

5.教育（類）支出1,028,414.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.36%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動經(jīng)費，以及中小學(xué)學(xué)校建設(shè)項目支出；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出995,125.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于文化站人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，思佳多木音樂節(jié)活動經(jīng)費；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13,191,954.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.40%。主要用于主要用于轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、財政部門撥付的定補、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補等支出，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險差額部分；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,753,336.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費，單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助等；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,751,390.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護資金支出；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15,320,354.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.21%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費，轉(zhuǎn)撥上級撥付的邊轉(zhuǎn)項目、“四位一體”項目等支出；  

12.農(nóng)林水（類）支出16,574,433.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.86%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費，農(nóng)村道路建設(shè)項目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項目支出以及轉(zhuǎn)撥上級撥付扶貧項目資金；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出2,624,361.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于住房公積金單位部分，轉(zhuǎn)撥上級撥付農(nóng)村危房改造項目資金；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,190,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.57%。主要用于猴橋鎮(zhèn)“7.11”災(zāi)害救治開支；  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,100,000元，支出決算為627,829.98元，完成預(yù)算的57.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為258,229.38元，完成預(yù)算的62.98%；公務(wù)接待費支出決算為369,600.60元，完成預(yù)算的53.57%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，招待費進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少478,390.69元，下降43.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少155,122.79元，下降37.53%；公務(wù)接待費支出決算減少323,267.90元，下降46.66%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:在確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，招待費進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出258,229.38元，占41.13%；公務(wù)接待費支出369,600.60元，占58.87%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出258,229.38元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出258,229.38元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅、邊境管控維穩(wěn)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出369,600.60元。其中：  

國內(nèi)接待費支出369,600.60元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待441批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,816人（其中：外事接待人次0人）。主要用于猴橋鎮(zhèn)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,464,555.18元，與上年對比增加1,977,948元,主要原因猴橋鎮(zhèn)“7.11”災(zāi)情影響、開展思佳多木音樂節(jié)活動。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額1,205,421,636.14元，其中，流動資產(chǎn)501,792,418.86元，固定資產(chǎn)9,282,453.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程688,899,643.64元，無形資產(chǎn)5,447,119.90元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42,898,505.76元，其中;流動資產(chǎn)增加4,168,612.74元，固定資產(chǎn)減少440,441.02元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加39,287,803.96元，無形資產(chǎn)減少117,469.92元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物350平方米，賬面原值322,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入876.00元；出租房屋135平方米，賬面原值20,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入151,362.36元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額115,820.00元,其中：政府采購貨物支出115,820.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年猴橋鎮(zhèn)共開展自評項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排7,539,200.00元，編制績效目標8個，其中：重點項目8個，財政預(yù)算安排7,539,200.00元，編制績效目標8個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

無其他重要事項說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。