| 索引號 | 01526083-3-/2021-0520004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-30 11:11:44 |
| 文號 | 瀏覽量 |
猴橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、猴橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦猴橋鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
猴橋鎮(zhèn)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委二屆五次會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦聚力高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與推動猴橋高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展結(jié)合起來。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制53人。在職實有73人，其中： 財政全供養(yǎng) 73人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財政總收入 2558萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2558萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 2670萬元，其中:本年收入2670萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2560萬元（本級財力2670萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 2670萬元。財政撥款安排支出 2560萬元，其中：基本支出2447萬元，項目支出223萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出36萬元，主要反映人大事務(wù)支出；“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出849萬元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出；“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出44萬元，主要反映財政事務(wù)支出；“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出12萬元，主要反映稅收事務(wù)支出；“201（類）－11（款）” 預(yù)算支出17萬元，主要反映紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)；“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出565萬元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出3萬元，主要反映民兵支出；“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出1萬元，主要反映司法事務(wù)支出；“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出58萬元，主要反映普通教育支出；“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出70萬元，主要反映文化和旅游支出；“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映其他民政管理事務(wù)支出；“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出97萬元，主要反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出36萬元，主要反映撫恤支出；“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出19萬元，主要反映社會福利支出；“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出31萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出；“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出6萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出；“210（類）－04（款）” 預(yù)算支出5萬元，主要反映公共衛(wèi)生支出；“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出35萬元，主要反映計劃生育管理事務(wù)支出；“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出78萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出78萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“212（類）－99（款）” 預(yù)算支出40萬元，主要反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出；“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出328萬元，主要反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出145萬元，主要反映林業(yè)和草原支出；“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出42萬元，主要反映水利支出；“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出73萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算895萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算402萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算223萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算637萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算513萬元。（其中：基本支出2447萬元，項目支出223萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目36個，采購預(yù)算資金96.18萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額71.64萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出47.76萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出；公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2021年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)開支47.76萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少0.24萬元，增減原因：減少原因嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.88萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.88萬元，比上年預(yù)算減少0.12萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年猴橋鎮(zhèn)人民政府共申報項目12個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目12個，財政預(yù)算安排223萬元，編制績效指標(biāo)12個。2021年猴橋鎮(zhèn)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)500萬元，較上年預(yù)算減308萬元，同比減38.11%。增減變化的原因主要是臨時工工資列入其他工資福利支出（上年列入勞務(wù)費(fèi)）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、猴橋鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
