| 索引號 | 01526083-3-/2022-0221001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-20 16:17:29 |
| 文號 | 瀏覽量 |
猴橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 猴橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 猴橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦猴橋鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
猴橋鎮(zhèn)2021年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，聚焦聚力高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與推動猴橋高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展結(jié)合起來。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制53人。在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng) 74人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財政總收入 2319萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2319萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2477萬元，其中:本年收入2477萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2477萬元（本級財力2477萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 2477萬元。財政撥款安排支出 2477萬元，其中：基本支出2456萬元，項目支出21萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出30萬元，主要反映人大事務(wù)支出；“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出768萬元，主要反映政府及相關(guān)機構(gòu)支出；“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出50萬元，主要反映財政事務(wù)支出；“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映稅收事務(wù)支出；“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出544萬元，主要反映黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出3萬元，主要反映民兵支出；“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出1萬元，主要反映司法事務(wù)支出；204（類）－99（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映其他公共安全支出；“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出48萬元，主要反映普通教育支出；“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出69萬元，主要反映文化和旅游支出；“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出7萬元，主要反映其他民政管理事務(wù)支出；“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出162萬元，主要反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出16萬元，主要反映撫恤支出；“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出14萬元，主要反映社會福利支出；“208（類）－11（款）” 預(yù)算支出8萬元，主要反映殘疾人事業(yè)支出；“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出38萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出；”210（類）－07（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映計劃生育管理事務(wù)支出；“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出90萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出50萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出308萬元，主要反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出148萬元，主要反映林業(yè)和草原支出；“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出40萬元，主要反映水利支出；“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出77萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類，支出分別為機關(guān)工資福利支出預(yù)算833萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算424萬元，機關(guān)資本性支出預(yù)算21萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助預(yù)算577萬元，對個人和家庭的補助預(yù)算622萬元。（其中：基本支出2456萬元，項目支出21萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目41個，采購預(yù)算資金126.35萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額69萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出49萬元，公務(wù)接待費支出20萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，減少的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行猴橋鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出；公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2022年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)接待費
2022年公務(wù)接待費開支20萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少27.76萬元，增減原因：減少原因嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行猴橋鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年公務(wù)用車購置及運行維護費49萬元。其中：運行維護費28萬元，比上年預(yù)算增加4.12萬元，主要用于消防車、公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)用車購置21萬元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件4：猴橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
機關(guān)運行經(jīng)費424萬元，較上年預(yù)算減76萬元，同比減15.2%。增減變化的原因主要是臨時工工資列入其他工資福利支出（上年列入勞務(wù)費）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
第三部分 猴橋鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
