| 索引號 | 01526083-3-/2022-1027001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-27 15:18:57 |
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目錄
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、黨委工作職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鎮(zhèn)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。
2、人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評、意見。
（5）組織本級人民代表大會(huì)代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會(huì)代表和接受上一級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個(gè)別任免，并報(bào)本級人民代表大會(huì)備案。
（9）辦理市人大常委會(huì)和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
3、政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作、安全生產(chǎn)應(yīng)急管理，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
4、紀(jì)委工作職責(zé)
（1）協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對黨員、干部進(jìn)行廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部自覺遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。
（3）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，督促開好黨內(nèi)民主生活會(huì)。
（4）認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。
（5）根據(jù)市監(jiān)委的授權(quán)，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對來信來訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時(shí)反饋結(jié)案意見。
（8）完成騰沖市紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
5、人民武裝部工作職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理。
（2）組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備值勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安。
（3）發(fā)動(dòng)和組織民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動(dòng)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)。
（4）戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負(fù)責(zé)征兵工作和預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計(jì)工作。
（6）會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動(dòng)員準(zhǔn)備工作。
（7）協(xié)同預(yù)備役部隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動(dòng)員集結(jié)等工作。
（8）協(xié)助有關(guān)部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域的軍事設(shè)施保護(hù)工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級軍事機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
6、共青團(tuán)工作職責(zé)
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時(shí)代建設(shè)。
（2）抓好團(tuán)組織建設(shè)、指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)、揮當(dāng)好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團(tuán)員和青年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，、發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯、罪行為作斗爭。
（4）調(diào)研青少年思想狀況，加強(qiáng)青少年教育、宣傳、文化活、動(dòng)及陣地建設(shè)。
（5）組織帶領(lǐng)青年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建、功立業(yè)活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。
（6）對團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評、與自我批評，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，、表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級團(tuán)委交辦的其他事項(xiàng)。
7、婦聯(lián)工作職責(zé)
（1）團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策促進(jìn)男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開展工作，動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策 教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。
（4）代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理，民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對策建議。
（5）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
8、總工會(huì)工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和工運(yùn)方針，依照《工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會(huì)組織堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，突出和履行工會(huì)的維護(hù)職能。
（2）發(fā)動(dòng)組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商集體合同、廠務(wù)公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會(huì)組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會(huì)中來。
（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會(huì)干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)自身隊(duì)伍建設(shè)，組織職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊(duì)伍。
（6）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動(dòng)。
（7）依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額提取、上交等工作，完成上級的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交任務(wù)；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、經(jīng)審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
我鎮(zhèn)財(cái)政所崗位設(shè)置合理，職責(zé)分明，資金會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、總會(huì)計(jì)相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督，同時(shí)我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支核算，嚴(yán)格禁止各種形式的虛列財(cái)政收入和支出。根據(jù)年初預(yù)算及時(shí)、足額地?fù)芨额A(yù)算資金，加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財(cái)政專項(xiàng)資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預(yù)算外資金管理制度，對政府非稅收入及預(yù)算外資金征收工作嚴(yán)格監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對所收取的非稅收入及預(yù)算外資金及時(shí)、足額的上繳國庫，無隱瞞財(cái)政收入，將預(yù)算外資金轉(zhuǎn)交非財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理、賬外設(shè)賬、私設(shè)“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴(yán)格國有資產(chǎn)監(jiān)管，防止資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，單位處置資產(chǎn)（包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等），及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并履行審批手續(xù)。五是嚴(yán)格審批制度支出票據(jù)，做到了真實(shí)、完整、合法。六是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，單位會(huì)計(jì)資料，確保了會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入猴橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度收入合計(jì)98200873.83元。其中：財(cái)政撥款收入95518873.83元，占總收入的97.27%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2682000.00元，占總收入的2.73%。與上年對比減少15131555.83元，下降13.35%，主要原因一是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致財(cái)政撥款收入較上年減少；二是2021年受疫情影響部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度支出合計(jì)105944286.16元。其中：基本支出22079691.45元，占總支出的20.84%；項(xiàng)目支出83864594.71元，占總支出的79.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少4664159.89元，下降4.22%，主要原因一是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是2021年疫情嚴(yán)峻，嚴(yán)格節(jié)儉開支；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，2021年項(xiàng)目支出較上年減少較上年減少3803121.65元，。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22079691.45元。與上年對比減少861038.24元，下降3.75%，主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費(fèi)支出明顯減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18171425.60元，占基本支出的82.30%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3908265.85元，占基本支出的17.70%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83864594.71元。與上年對比減少3803121.65元，下降4.34%，主要原因是2021年受疫情影響部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位。主要項(xiàng)目開支如下：2020年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4136000.00元、2020年邊民補(bǔ)助17529500.00元、社保專項(xiàng)資金1751134.51元、2021年鄉(xiāng)村振興銜接資金12297321.49元、異地搬遷專項(xiàng)資金750676.04元、四位一體建設(shè)項(xiàng)目資金7750000.00元、家居環(huán)境提升及公廁建設(shè)2485627.00元、疫情防控經(jīng)費(fèi)172937166.38元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100347619.16元，占本年支出合計(jì)的94.72%。與上年對比減少9550826.89元，下降8.70%，主要原因是邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)常態(tài)控制人員流量，節(jié)約各項(xiàng)開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12029475.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.99%。主要用于黨委、人大、政府、財(cái)政等人員工資和公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，社組干部、村民小組長、下設(shè)支部、臨時(shí)聘用人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出29914.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于開展猴橋鎮(zhèn)征兵工作。
4.公共安全（類）支出19800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于猴橋鎮(zhèn)2020年社區(qū)戒毒人員伙食費(fèi)。
5.教育（類）支出995000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于中學(xué)防洪堤壩建設(shè)、教育系統(tǒng)代課教師工資、永興完小附屬項(xiàng)目建設(shè)、營養(yǎng)餐改善計(jì)劃。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出558456.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20798513.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.73%。主要用于人員民政辦人員經(jīng)費(fèi)和辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部、統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分、下街廟坡居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、敬老院醫(yī)療床購買、民政專項(xiàng)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出23480037.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.40%。主要用于鱒魚養(yǎng)殖應(yīng)急搶險(xiǎn)、社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)、疫情防控項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出580000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于國門新村傳統(tǒng)村落建設(shè)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2355377.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目等支出。
12.農(nóng)林水（類）支出37723055.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.59%。主要用于農(nóng)林中心人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目、農(nóng)綜改項(xiàng)目、衛(wèi)生廁、林業(yè)項(xiàng)目、家居環(huán)境提升改造項(xiàng)目等建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出820487.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于單位住房公積金繳納、危房改造項(xiàng)目建設(shè)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出957500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于自然災(zāi)害春冬救助、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為716400.00元，支出決算為313893.68元，完成預(yù)算的43.82%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為135648.68元，完成預(yù)算的56.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為178245.00元，完成預(yù)算的37.31%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是根據(jù)中央堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)約的精神，認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，對單位“三公”用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是受突如其來的新冠肺炎疫情影響，與之相關(guān)的公務(wù)活動(dòng)減少，支出減少。三是本級財(cái)力減少，支出減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少128448.32元，下降29.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)為0.00萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少104351.32元，下降43.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24097.00元，下降11.91%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴(yán)格厲行節(jié)約，對單位公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制，按標(biāo)準(zhǔn)接待，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)支出；二是因疫情影響等原因我鎮(zhèn)本年開展的公務(wù)接待活動(dòng)減少，接待人次較上年減少，非必要不出行。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135648.68元，占43.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出178245.00元，占56.79%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135648.68元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出135648.68元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常公務(wù)、應(yīng)急救災(zāi)、疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出178245.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出178245.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次2169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)出差、疫情防控、突發(fā)事件等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2827071.59元，與上年對比減少658864.96元，下降18.90%，主要原因?yàn)?/font>2021年主抓疫情防控工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅減少，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額1353613440.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)562848718.87元，固定資產(chǎn)8515649.50元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程777036892.56元，無形資產(chǎn)5212180.06元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126887214.27元，其中固定資產(chǎn)減少349835.62元。處置房屋建筑物453.40平方米，賬面原值252780.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1118626.70元，其中：政府采購貨物支出1085532.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出33094.70元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體績效自評得分
根據(jù)《2021年度騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評表》，對2021年度部門自評得分情況進(jìn)行簡要說明，并對部門2021年度整體支出進(jìn)行進(jìn)行評價(jià)。
我部門根據(jù)部門整體績效自評表自評結(jié)果為優(yōu)秀。預(yù)算配置上，我部門三公經(jīng)費(fèi)逐年下降，執(zhí)行情況好。預(yù)算執(zhí)行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，把資金用在重點(diǎn)工作和重要事項(xiàng)上，建立健全了各項(xiàng)制度，預(yù)決算信息按要求均在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了公開。綜合自評打分表各項(xiàng)指標(biāo)，我部門財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評得分100分。
（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況
1.執(zhí)行率情況
經(jīng)自查，績效目標(biāo)執(zhí)行率為100%。
2.完成的績效目標(biāo)
（1）保障在職人員正常工資待遇以及遺屬的撫恤金發(fā)放；
（2）牢固樹立過緊日子，保障機(jī)關(guān)辦公正常運(yùn)行，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)；
（3）保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類民生專項(xiàng)資金的發(fā)放；
（4）保障項(xiàng)目資金（邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、鄉(xiāng)村振興銜接資金、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)等項(xiàng)目），嚴(yán)格疫情防控。
3.未完成的績效目標(biāo)。
無。
（三）存在的問題和原因
1.整體績效及部門整體績效目標(biāo)調(diào)整水平需提高。
2.因業(yè)務(wù)水平有限，年初預(yù)算的編制支出類別上理解不夠。
3.預(yù)決算項(xiàng)目支出編制需進(jìn)一步明確、精細(xì)化。同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行率需進(jìn)一步提高。
4.隨著對預(yù)、決算編制工作水平要求越來越高，數(shù)據(jù)編制要求越來越精準(zhǔn)、規(guī)范；時(shí)間緊、任務(wù)大；加之現(xiàn)行決算工作與實(shí)際賬務(wù)處理工作間銜接還存在一定差異；會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務(wù)操作水平有限，實(shí)際操作中確實(shí)感到力不從心。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.提高部門整體績效水平、完善部門整體績效目標(biāo)調(diào)整。
2.細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4.合理安排會(huì)計(jì)崗位，適當(dāng)增加會(huì)計(jì)人員，增加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，加強(qiáng)決算工作與賬務(wù)處理工作銜接。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
