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2022年地方財政預算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在上級部門的指導幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關心支持下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神，深入學習中央經(jīng)濟工作會議精神及各級經(jīng)濟工作會議精神，積極應對疫情影響、經(jīng)濟下行和減稅降費帶來的財政短收、產(chǎn)業(yè)轉型困難的嚴峻形勢，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立新發(fā)展理念，著力開源節(jié)流，優(yōu)化收支結構，落實財政政策，全力保障政府正常運轉和重點項目落地實施，全力完成年初確定的財政收支目標任務。

一、財政執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

一般公共預算收入完成2,639.00萬元，同比增10.84%。其中：稅收收入2,515.00萬元；非稅收入124.00萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2022年財政總支出完成12,399.00萬元，比上年10,165.00萬元增加2,234.00萬元，增21.98%。

1.本級財政支出完成10,625.00萬元,比上年9,556.00萬元增加1,069.00萬元，增11.19%。其中，專項補助8,268.00萬元，比上年7,140.00萬元增加1,128.00萬元，增15.8%。具體支出為：（1）一般公共預算支出10,485.00萬元，比上年9,256.00萬元增加1,229.00萬元，增13.28%，其中：一般公共服務支出1,783.00萬元，比上年1,359.00萬元增加424.00萬元，增31.2%；國防支出0.2萬元，比上年3.00萬元減少2.8萬元，減93.33%；公共安全支出4.00萬元，比上年2.00萬元增加2.00萬元，增100%；教育支出67.00萬元，比上年58.00萬元增加9.00萬元，增15.52%；文化體育與傳媒支出62.00萬元，比上年51.00萬元增加11.00萬元，增21.57%；社會保障和就業(yè)支出2,078.00萬元，比上年2,057.00萬元增加21.00萬元，增1.02%；衛(wèi)生健康支出1,850.00萬元，比上年1,984.00萬元減少134.00萬元，減6.75%；農(nóng)村環(huán)境保護支出150萬元，比上年增100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬元，比上年57.00萬元減少15.00萬元，減26.32%；住房保障支出92.00萬元，比上年82.00萬元增加10.00萬元，增12.2%；農(nóng)林水支出4,144.00萬元，比上年3,507.00萬元增加637.00萬元，增18.16%；口岸建設100萬元，比上年增加100%；災害防治及應急管理支出113.00萬元，比上年96.00萬元增加17.00萬元，增17.71%。（2）基金支出140.00萬元，比上年300.00萬元減少160.00萬元，減53.33%。

2.上解支出完成1,774.00萬元（含2022年本年結余

862.00萬元，歷年滾存結余26萬元），比上年609.00萬元增加1,165.00萬元，增191.3%。

（三）財政結余情況

2022年年終滾存結余1,294.00萬元，其中：1.上年預算穩(wěn)定調節(jié)基金406.00萬元；2.歷年滾存結余26.00萬元，3.當年結余862.00萬元。

二、財政工作情況

（一）強化收入征管，財源基礎不斷夯實。圍繞鎮(zhèn)黨委制定的總體思路，把完成財稅收入目標作為一項“硬任務”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收，基本完成目標任務。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結構，召開全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析會，通過落實任務、傳遞信息、協(xié)調矛盾，做到了目標明確、責任具體、措施有力，使財政收入征管有序進行。二是強化稅源監(jiān)控。進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制，定期開展對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。三是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項目落地實施，在加快我鎮(zhèn)基礎設施建設的同時促進財政增收。四是強化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，加強非稅收入源頭控制，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時足額入庫。

（二）深化制度改革，管理水平顯著提升。一是確保重點支出，民生資金保障有力。按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結構調整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。二是優(yōu)化預算編制管理。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預算制度的總體要求，嚴格執(zhí)行《支出經(jīng)濟分類科目改革方案》，優(yōu)化支出結構，提升預算管理的科學性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。三是完善財政監(jiān)管機制。加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立預決算信息公開常態(tài)化機制，通過支出預警、監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進一步規(guī)范管理財政資金。四是降低政府債務風險。牢固樹立還債也是政績的觀念，嚴格執(zhí)行政府債務納入預算管理的要求，穩(wěn)妥化解政府性債務，嚴控政府債務增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。

各位代表，2022年財政預算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，但財政運行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。一是財源結構單一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是由于國外疫情肆虐、國內經(jīng)濟下行和減稅降費等影響，造成了財政短收、剛需增加、運轉困難等問題，鎮(zhèn)財政保障經(jīng)濟社會事業(yè)的發(fā)展需求壓力巨大，收支矛盾愈加激化；三是受上級政策、財政運行等影響，政府應收、應付款項增加，財政運行風險突出。雖然風險總體可控，但依然存在政府應收、應付款項規(guī)模大、風險防控難度高等問題。這些問題，我們已高度重視，下決心采取積極有效措施逐步加以解決。

2023年地方財政收支預算（草案）

圍繞鎮(zhèn)黨委工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，在充分考慮影響財政收支因素的基礎上，2023年全鎮(zhèn)收支預算建議如下：

一、2023年財政預算情況

2023年預計完成財政總收入4438萬元。因市級對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政收入考核方案未下達，2023年預算數(shù)暫按市局核準數(shù)報告。

（一）一般公共預算收入2,459.00萬元。其中：增值稅1,683.00萬元，資源稅20.00萬元，城市維護建設稅140.00萬元，房產(chǎn)稅52.00萬元，印花稅78.00萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅35.00萬元，車船稅50.00萬元，個人所得稅5.00萬元，企業(yè)所得稅51.00萬元，煙葉稅260.00萬元，契稅60.00萬元，環(huán)境保護稅6.00萬元；非稅收入19.00萬元。實際數(shù)據(jù)以年底決算數(shù)為準。

（二）一般公共預算支出2,660.00萬元。主要支出項目：

保工資保運轉保民生資金2,553.00萬元；人大活動經(jīng)費6.00萬元；食品安全經(jīng)費1.00萬元；疫情防控及強邊固防、禁毒防艾邊境維穩(wěn)經(jīng)費3.00萬元；黨建及黨風廉政建設經(jīng)費6.00萬元；村級黨建經(jīng)費8.00萬元；意識形態(tài)經(jīng)費2.00萬元；工青婦科協(xié)經(jīng)費2.00萬元；征兵工作經(jīng)費3.00萬元；“以案定補”經(jīng)費1.00萬元；戒毒人員伙食費2.00萬元；教育支出48.00萬元；殘疾人保障金8萬元；屠宰、產(chǎn)地檢疫經(jīng)費2.00萬元；春秋防工作經(jīng)費3.00萬元；人工影響天氣經(jīng)費5.00萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費2.00萬元；森林防火經(jīng)費2.00萬元；民族文化費用3.00萬元。實際數(shù)據(jù)以年底決算數(shù)為準。

二、認清形勢、把握重點、砥礪奮進，做好2023年財政工作

（一）強化收入征管。一是加強稅源培植。以當前鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展為契機，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進工業(yè)的綜合治稅，挖潛增收；培育新興產(chǎn)業(yè)，加強對新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務力度，助推產(chǎn)業(yè)轉型，促進財源持續(xù)穩(wěn)定建設。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。

（二）深化財政改革。一是推動預決算公開。全面公開部門預算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。三是防范財政運行風險。完善財政運行風險預警機制，嚴格政府債務、應收款項的管理，逐步消化風險隱患。

（三）堅持為民理財。一是加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。

各位代表，2023年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們堅信，在騰沖市委市政府和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，通過全鎮(zhèn)廣大干部群眾團結協(xié)作，共同努力，2023年的財政預算一定能夠圓滿完成。