| 索引號(hào) | 01526083-3/20231024-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-24 21:14:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、黨委工作職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鎮(zhèn)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。
2、人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見。
（5）組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。
（6）聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
（9）辦理市人大常委會(huì)和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
3、政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作、安全生產(chǎn)應(yīng)急管理，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
4、紀(jì)委工作職責(zé)
（1）協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對(duì)黨員、干部進(jìn)行廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部自覺遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。
（3）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，督促開好黨內(nèi)民主生活會(huì)。
（4）認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。
（5）根據(jù)市監(jiān)委的授權(quán)，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對(duì)來信來訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時(shí)反饋結(jié)案意見。
（8）完成騰沖市紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
5、人民武裝部工作職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理。
（2）組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備值勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會(huì)治安。
（3）發(fā)動(dòng)和組織民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動(dòng)，完成急難險(xiǎn)重任務(wù)。
（4）戰(zhàn)時(shí)組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負(fù)責(zé)征兵工作和預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計(jì)工作。
（6）會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動(dòng)員準(zhǔn)備工作。
（7）協(xié)同預(yù)備役部隊(duì)落實(shí)參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動(dòng)員集結(jié)等工作。
（8）協(xié)助有關(guān)部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協(xié)助軍隊(duì)做好本區(qū)域的軍事設(shè)施保護(hù)工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)軍事機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
6、共青團(tuán)工作職責(zé)
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時(shí)代建設(shè)。
（2）抓好團(tuán)組織建設(shè)、指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)、揮當(dāng)好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團(tuán)員和青年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，、發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅(jiān)決同各種違法犯、罪行為作斗爭。
（4）調(diào)研青少年思想狀況，加強(qiáng)青少年教育、宣傳、文化活、動(dòng)及陣地建設(shè)。
（5）組織帶領(lǐng)青年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建、功立業(yè)活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊(duì)作用。
（6）對(duì)團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評(píng)、與自我批評(píng)，監(jiān)督團(tuán)員切實(shí)履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，、表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他事項(xiàng)。
7、婦聯(lián)工作職責(zé)
（1）團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策促進(jìn)男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開展工作，動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策 教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。
（4）代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理，民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對(duì)策建議。
（5）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
8、總工會(huì)工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和工運(yùn)方針，依照《工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會(huì)組織堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，突出和履行工會(huì)的維護(hù)職能。
（2）發(fā)動(dòng)組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商集體合同、廠務(wù)公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會(huì)組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會(huì)中來。
（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會(huì)干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)自身隊(duì)伍建設(shè)，組織職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動(dòng)技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊(duì)伍。
（6）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動(dòng)。
（7）依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額提取、上交等工作，完成上級(jí)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交任務(wù)；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、經(jīng)審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
我鎮(zhèn)財(cái)政所崗位設(shè)置合理，職責(zé)分明，資金會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、總會(huì)計(jì)相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督，同時(shí)我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。一是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支核算，嚴(yán)格禁止各種形式的虛列財(cái)政收入和支出。根據(jù)年初預(yù)算及時(shí)、足額地?fù)芨额A(yù)算資金，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財(cái)政專項(xiàng)資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預(yù)算外資金管理制度，對(duì)政府非稅收入及預(yù)算外資金征收工作嚴(yán)格監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對(duì)所收取的非稅收入及預(yù)算外資金及時(shí)、足額的上繳國庫，無隱瞞財(cái)政收入，將預(yù)算外資金轉(zhuǎn)交非財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理、賬外設(shè)賬、私設(shè)“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴(yán)格國有資產(chǎn)監(jiān)管，防止資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，單位處置資產(chǎn)（包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等），及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并履行審批手續(xù)。五是嚴(yán)格審批制度支出票據(jù)，做到了真實(shí)、完整、合法。六是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，單位會(huì)計(jì)資料，確保了會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整性。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入猴橋鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.猴橋鎮(zhèn)黨委
2.猴橋鎮(zhèn)人民政府
3.猴橋鎮(zhèn)人大
4.猴橋鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所
6.猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.猴橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9. 猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
猴橋鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制1人，事業(yè)工人3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
猴橋鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4010.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加8048778.14元，增長8.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加10726768.14元，增長11.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少2677990.00元，下降99.85%，主要原因一是鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目較2021年增加13個(gè)，銜接資金收入增加；二是疫情得到有效控制，常態(tài)化卡點(diǎn)取消，衛(wèi)健局防疫資金撥入減少。
二、支出決算情況說明
猴橋鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)109270510.08元。其中：基本支出27906564.21元，占總支出的25.54%；項(xiàng)目支出81363945.87元，占總支出的74.46%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3326223.92元，增長3.14%。其中：基本支出增加5826872.76元，增長26.39%；項(xiàng)目支出減少2500648.84元，下降2.98%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年相比無變化。主要變動(dòng)原因一是因疫情防控需要增加邊境防控聯(lián)防所54名專職聯(lián)防員工資，基本支出增加；二是受疫情影響部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，導(dǎo)致項(xiàng)目資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障猴橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27906564.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24913499.21元，占基本支出的89.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2993065.00元，占基本支出的10.73％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障猴橋鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出81363945.87元。具體項(xiàng)目開支為2021年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目202.00萬元、2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目30.00萬元、2022年邊民補(bǔ)助1768.75萬元、2021年鄉(xiāng)村振興銜接資金140.00萬元、2022年鄉(xiāng)村振興銜接資金3507.29萬元、疫情防控專項(xiàng)資金1554.02萬元、林業(yè)專項(xiàng)資金554.79萬元、其他資金379.54萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107238510.08元，占本年支出合計(jì)的98.14%。與上年相比增加6890890.92元，增長6.87%，主要原因是疫情防控需要增加邊境防控聯(lián)防所54名專職聯(lián)防員工資，基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出18513213.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.26%。主要用于黨委、人大、政府、財(cái)政所人員工資和公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；社組干部、村民小組長、下設(shè)支部、臨時(shí)聘用人員、聯(lián)防員工資和辦公經(jīng)費(fèi)；邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、衛(wèi)生廁等開支。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出2307.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于2022年征兵伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、包車費(fèi)。
4.公共安全（類）支出35900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于2021年社區(qū)戒毒人員伙食費(fèi)、2022年“以案定補(bǔ)”。
5.教育（類）支出670000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于2022年學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員工資、中心學(xué)校代課教師工資、中心幼兒園代課教師工資。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出672088.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于文化站人員工資、保險(xiǎn)、公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；辦刊雜志訂書款等。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20775794.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.37%。主要用于民政辦人員工資、保險(xiǎn)、公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；臨時(shí)救助資金、2022年精神病患者救助金、2022年邊民補(bǔ)助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出18295457.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.06%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、保險(xiǎn)、公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；邊境一線疫情防控點(diǎn)及志愿民兵值班補(bǔ)助、辦公耗材、電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；疫情防控相關(guān)項(xiàng)目資金等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1500000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于污水處理廠建設(shè)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出536330.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資、保險(xiǎn)、公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；2021年種煙考核獎(jiǎng)勵(lì)資金；邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等。
12.農(nóng)林水（類）支出43185445.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.27%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心人員工資、保險(xiǎn)、公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；公益性崗位工資；邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金；鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金；林業(yè)項(xiàng)目資金；衛(wèi)生廁建設(shè)資金等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1000000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于黑泥塘駁貨場封閉建設(shè)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出60000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于輪馬、膽扎、永興村莊規(guī)劃編制費(fèi)。
19.住房保障（類）支出861974.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于單位住房公積金繳納。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1130000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于新購置一輛水罐消防車、2021年-2022年冬春臨時(shí)救助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為690000.00元，支出決算為834928.30元，完成年初預(yù)算的121.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算680000.00元，占總支出決算的81.44%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算53848.30元，占總支出決算的6.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算101080.00元，占總支出決算的12.11%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算101080.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為690000.00元，支出決算為834928.30元，完成年初預(yù)算的82.64%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為680000.00元，完成年初預(yù)算的323.81%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為53,848.30元，完成年初預(yù)算的19.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為101080.00元，完成年初預(yù)算的50.54%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年由騰沖市消防救援大隊(duì)牽頭購置價(jià)值680000.00元的水罐消防車1輛。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加521034.62元，增長165.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加680000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少81800.38元，下降60.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77165.00元，下降43.29%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年由騰沖市消防救援大隊(duì)牽頭購置價(jià)值680000.00元的水罐消防車1輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.購置水罐消防車1輛。因騰沖市在我鎮(zhèn)組建了政府專職消防隊(duì)，我鎮(zhèn)原有消防車?yán)匣瘒?yán)重，車況較差，不能滿足火災(zāi)撲救需求，為提高政府專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)急救援能力，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，特向騰沖市消防救援大隊(duì)申請新購置消防車一輛，用于應(yīng)急救災(zāi)。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于日常公務(wù)、應(yīng)急救災(zāi)、疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.安排國內(nèi)公務(wù)接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)出差、疫情防控、突發(fā)事件等發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
猴橋鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2983065.79元，比上年增加155994.20元，增長5.52%,主要原因一是報(bào)銷了部分累計(jì)未撥付的差旅費(fèi)；二是支付了2023年重點(diǎn)黨報(bào)黨刊費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，猴橋鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1766066687.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)539822799.66元，固定資產(chǎn)14971964.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程827009156.57元，無形資產(chǎn)5873511.00元，其他資產(chǎn)378389255.73元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加412453246.63元，其中固定資產(chǎn)增加1087888.00元。全年沒有處置房屋建筑物；全年沒有處置車輛；全年沒有報(bào)廢報(bào)損資；出租房屋195平方米，賬面原值87290.90元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6552.26元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額187261.41元，其中：政府采購貨物支出81140.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出106121.41元。授予中小企業(yè)合同金額187261.41元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
