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猴橋鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 猴橋鎮(zhèn)部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 猴橋鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

猴橋鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務(wù)活動；

2、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項目等專項資金的管理；

4、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金管理工作；

5、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)安全和保值增值；

6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級各單位會計核算；

7、按時編制會計報表，及時、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。

9、負(fù)責(zé)完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入猴橋鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算編報的獨立核算機(jī)構(gòu)共7個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：鎮(zhèn)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)稅源培植，以當(dāng)前鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，用好新政策，大力支持烤煙、茶葉、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力，促進(jìn)財源持續(xù)穩(wěn)定增長。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大分析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，確保稅收應(yīng)收盡收。

2.深化財政改革。規(guī)范財政預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念，提高財政資金利用率。全面公開部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”信息。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，最大限度提升財政資金使用效率。完善政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控新增債務(wù)。落實政府過緊日子要求，大力壓減非重點、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公經(jīng)費”管理。

堅持為民理財。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。積極配合各部門做好涉農(nóng)資金申報、審核、發(fā)放工作，嚴(yán)格落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共9個,下設(shè)9個單位，分別是猴橋鎮(zhèn)人民政府、猴橋鎮(zhèn)人大、猴橋鎮(zhèn)黨委、猴橋鎮(zhèn)財政所、猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、猴橋鎮(zhèn)林業(yè)站、猴橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、猴橋鎮(zhèn)文化站、猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位9個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2023年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制53人。在職實有71人，其中：財政全供養(yǎng)71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。其中：應(yīng)急保障用車6輛，特種車輛3輛，有些車已達(dá)到報廢年限，將申請報廢處理。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入44,465,032.00元，其中：一般公共預(yù)算44,465,032.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，與上年對比增加17,864,502.00元，增長67.16%，主要原因是部門財務(wù)總收入增加。其中：：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增17,864,502.00元，增長67.16%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)余。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入44,465,032.00元，其中：本年收入44,465,032.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款44,465,032.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年增17,864,502.00元，增長67.16%，主要原因是財政撥款收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年增17,864,502.00元，增長67.16%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0元，上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出44,465,032.00元。財政撥款安排支出44,465,032.00元，其中：基本支出21526808.23元，與上年對比減少4863721.77元，同比下降18.43%，原因是：公用經(jīng)費支出列入部門項目支出；項目支出22938223.77元，與上年對比增加22728223.77元，同比增長108.23%，原因是：2024年財政撥款支出增加，項目支出預(yù)算金額增大。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運行39,500.00元；

2010199其他人大事務(wù)支出130,000.00元；

2010301行政運行14,344,819.05元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6,320,000.00元；

2010650事業(yè)運行351,200.38元；

2010699其他財政事務(wù)支出40,000.00元；

2010799其他稅收事務(wù)支出70,000.00元；

2013101行政運行1,255,098.88元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,484,680.00元；

2030607民兵40,000.00元

2040604基層司法業(yè)務(wù)10,000.00元；

2049999其他公共安全支出19,800.00元；

2050299 其他普通教育支出1,500,000.00元；

2070109群眾文化470,643.92元；

2070199其他文化和旅游支出30,000.00元；

2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理33,300.00元；

2080299其他民政管理事務(wù)支出20,000元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,057,831.68元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出850,000元；

2080801死亡撫恤 1,200,000元；

2081005社會福利事業(yè)單位136,335.90元；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出82,000.00元；

2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出20,000.00元；

2100101行政運行332,292.76元；

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置1,250,000.00元；

2100717計劃生育服務(wù) 19,800.00元；

2101101行政單位醫(yī)療 198,272.89元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療266,110.82元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助305,659.59元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,568.10元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出424,972.99元；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,488,967.89元；

2130126農(nóng)村社會事業(yè)672,000.00元；

2130142鄉(xiāng)村道路建設(shè)2,000,000.00元；

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出70,000.00元；

2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,204,983.46元；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)50,000.00元；

2130299其他林業(yè)和草原支出 30,000.00元；

2130317水利技術(shù)推廣341,819.93元；

2130399其他水利支出1,500,000.00元；

2210201住房公積金793,373.76元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目38個，政府采購預(yù)算總額1,020,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算740,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算280,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

猴橋鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計680,000.00元，較上年減少10,000元，下降1.45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

猴橋鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

猴橋鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為200,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為224次，共計接待2580人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

猴橋鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為480,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降2.04%。其中：公務(wù)用車購置費200,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降4.76%；公務(wù)用車運行維護(hù)費280,000元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費與上年對比，減少的原因是：公務(wù)用車購置預(yù)算減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

猴橋鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排5229638.17元，與上年對比增加51600.73元，增長1%，原因是：2023年部分日常辦公支出于2024年支付。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，猴橋鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1845651932.36元，其中，流動資產(chǎn)517132026.91元，固定資產(chǎn)9369530.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程484157905.57元，無形資產(chǎn)4977240.22元，其他資產(chǎn)432129.57元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79585244.74元，其中：固定資產(chǎn)增加226915.46元，流動資產(chǎn)減少22690772.75元，在建工程減少342851251。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值239600.00元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值31750.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)135平方米，資產(chǎn)出租收入39167.75元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表