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騰沖縣北海鄉(xiāng)2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

三、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2015年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算表

表一、2015年收支總表

表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表

表五、2015年單位基本情況表

表六、2015年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

騰沖縣北海鄉(xiāng)2015年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)管，各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門(mén)預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 68 人，其中：行政 31 人，事業(yè) 31 人，工勤 6 人；離退休人員 23 人，其中：離休 人，退休 23 人；在編實(shí)有車輛 10輛。

四、2015年預(yù)算收支情況

2015年部門(mén)預(yù)算總收入 540 萬(wàn)元。2015年部門(mén)預(yù)算總支出 540萬(wàn)元，其中：基本支出 540 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 540萬(wàn)元。

1.工資福利支出 317萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 31 萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均 萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 192 萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。