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第一部分  概況

一、主要職能

1.基本職能:承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公民預(yù)防保健，及提供基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及管理村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的工作。

2.機(jī)構(gòu)情況：北海衛(wèi)生院為一個獨(dú)立核算的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)，年內(nèi)無增減變動。 

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個，我單位為事業(yè)單位。在職在編實(shí)有人數(shù)13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人；在編實(shí)有車輛0輛。離退休人員3，其中：離休0人，退休3人。

第二部分  北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入3743634.55元，其中：財(cái)政撥款收入2478476.96元，占總收入的66.2%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1258256.16元，占總收入的33.6%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6901.43元，占總收入的0.2%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出3788076.49元，其中：基本支出2554302.49元，占總支出的67.4％；項(xiàng)目支出1233774元，占總支出的32.6％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2761058.96元。與上年對比上升549409.47元，原因分析人員增加，村醫(yī)公共服務(wù)能力增強(qiáng)，勞務(wù)費(fèi)增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.2％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1233774元。與上年對比上升306505元，原因分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工作完成量80%。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2761058.96元,占本年支出合計(jì)72.9%。與上年對比上升549409.47元，原因分析人員增加，村醫(yī)公共服務(wù)能力增強(qiáng)，勞務(wù)費(fèi)增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出1527284.96元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)607238.49元，日常公用經(jīng)費(fèi)920046.47元；

（二）項(xiàng)目支出1233774元，主要用于基本建設(shè)資金補(bǔ)助支出885000；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2014年和2013年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。