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第一部分北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分北海鄉(xiāng)2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

北海鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實好黨和國家針對農(nóng)村制定的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。領導本鄉(xiāng)的社會主義民主法治建設、精神文明建設和國防后備力量建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。抓好本鄉(xiāng)的黨風廉政建設工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國法政紀，嚴格遵守國家的財政經(jīng)濟法規(guī)和人事制度。現(xiàn)階段，主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定、推進基層民主、促進農(nóng)村和諧全面履行職能。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共11個，分別是行政共產(chǎn)黨機關、政府機關、人大機關、群眾團體、事業(yè)參照公務員法管理3個、財政撥款事業(yè)單位4個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，財政補助事業(yè)單位4個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

北海鄉(xiāng)人民政府年度末實有人員編制68人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

北海鄉(xiāng)本年收入合計2214.1萬元，其中：財政撥款收入2214.1萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年的2118.45萬元增加95.65萬元，增4.5%,其中:一般公共預算財政撥款2061.3萬元,占總收入的93.1%，比上年的1861.64萬元增加199.66萬元，增10.72%。政府性基金預算財政撥款收入152.81萬元，比去年的256.81萬元減少104萬元，減少40.5%，占總收入的6.9%。

二、支出決算情況說明

本年支出合計2279萬元，比上年的912.91萬元增加1366.09萬元，增加149.64%。其中基本支出1082.22萬元，占總支出的47%，比去年的860.9萬元增加25.71%，項目支出1196.84萬元，占總支出的53%，比去年的52萬元增加2201%，增加的原因是去年年底撥入項目資金在今年列支。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％.

（一）基本支出情況

2015年度用于保障北海鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出927.6萬元。占基本支出的86%，比去年的686.32萬元增加35.15%，公用經(jīng)費154.63萬元占基本支出的14%比去年減少11.43%。增加的主要原因是人員工資、津補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等剛性支出增加。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障北海鄉(xiāng)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出中行政事業(yè)類1186.84萬元比去年的52萬元增加2182%，增加的原因是去年年底撥入項目資金在今年列支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年度一般公共預算財政撥款支出2152.98萬元,占本年支出合計的94.46%。比上年同期的862.04萬元增加1290.94萬元，同比增加149%，增加的主要原因是2014年末項目資金在2015年列支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出480.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.29%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出1.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。；

5.教育（類）支出14.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%。

6.文化傳媒（類）支出59.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。

7.社會保障和就業(yè)（類）支出296.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.79%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育（類）支出69.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出126.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%。

10.農(nóng)林水（類）支出579.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.93%。

11.交通運輸（類）支出4.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。

11.住房保障（類）支出645.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.04萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為4.26萬元，公務接待費支出決算為13.78萬元。2015年度“三公”經(jīng)費因財力不足無預算數(shù)安排。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少43.54萬元，下降70%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。；公務用車購置及運行費支出決算減少36.53萬元，下降89%。；公務接待費支出決算減少7萬元，下降33.68%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因鄉(xiāng)政府嚴格控制三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元，占23.61%；公務接待費支出13.78萬元，占76.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出4.26萬元。主要用于保障鄉(xiāng)政府工作產(chǎn)生的7輛公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

3.公務接待費支出13.78萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出13.78萬元。主要用于接待上級檢查、指導工作、下村辦事時工作產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年機關運行經(jīng)費支出78.94萬元，比上年的98.97萬元減少20.03萬元，同比減少20.23%，減少的主要原因是鄉(xiāng)政府嚴格控制三公經(jīng)費支出。

部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、水費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、郵電費等。

（二）其他重要事項情況說明

（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里沒有涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。