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北海鄉(xiāng)2016年年度部門決算

第一部分 北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

北海鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)，分別是行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)參照公務(wù)員法管理2個(gè)、財(cái)政撥款事業(yè)單位4個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

北海鄉(xiāng)人民政府年度末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

北海鄉(xiāng)2016年度收入合計(jì)2474.34萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2474.34萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年的2214萬(wàn)元增加260萬(wàn)元，增12%。 其中: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2289萬(wàn)元,占總收入的93%，比上年的2061萬(wàn)元增加228萬(wàn)元，增11%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入185萬(wàn)元，比去年153萬(wàn)元增加32萬(wàn)元，增21%，占總收入的7%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2668萬(wàn)元，占年初預(yù)算2031萬(wàn)元的131%，比上年的2279萬(wàn)元增加389萬(wàn)元，增17%，增長(zhǎng)的主要原因在于人員支出增大。其中：基本支出1491萬(wàn)元，占總支出的56%，比去年的1082萬(wàn)元增加409萬(wàn)元，增38%；項(xiàng)目支出1177萬(wàn)元，占總支出的44%，比去年的1197萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，減2%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障北海鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1491萬(wàn)元，占總支出的56%，比去年的1082萬(wàn)元增加409萬(wàn)元，增38%。增長(zhǎng)的主要原因在于2016年人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障北海鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于行政事業(yè)類項(xiàng)目支出1177萬(wàn)元，比去年的1187萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，減1%，今年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目，比去年減少10萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2349萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88%。比去年的2153萬(wàn)元增加196萬(wàn)元,增9.1%，增加的主要原因在于2016年人員工資增加

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出794.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.83%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出3.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于以案定補(bǔ)支出；

5.教育（類）支出21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。

6.文化傳媒（類）支出45.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出337萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育（類）支出90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.8%。

9.節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。

10.農(nóng)林水（類）支出779萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.17%。

11.交通運(yùn)輸（類）支出3.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。

11.住房保障（類）支出264.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.24%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.37萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.63萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于2016年度北海鄉(xiāng)人民政府財(cái)力有限，都用于保障人員基本工資，公務(wù)經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算安排。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)237%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因2016年北海鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)，相應(yīng)支出增大。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.37萬(wàn)元，占42.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.63萬(wàn)元，占57.74%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.37萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.37萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障鄉(xiāng)政府工作產(chǎn)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.63萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19.63萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次2136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時(shí)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

北海鄉(xiāng)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.85萬(wàn)元，比上年的78.94萬(wàn)元增加107.91萬(wàn)元,主要原因在于2016年北海鄉(xiāng)整鄉(xiāng)推進(jìn)，相應(yīng)支出增大。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。