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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市北海鄉(xiāng)2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)管，各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對全鄉(xiāng)會計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況：騰沖市北海鄉(xiāng)2018年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為4個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)7（個(gè)）行政機(jī)構(gòu)1（個(gè)）， 事業(yè)機(jī)構(gòu)6（個(gè)），（含參公管理機(jī)構(gòu)3個(gè)）。 騰沖市北海鄉(xiāng)編制人數(shù)為70人，其中行政編制人數(shù)30人；事業(yè)編制40人（含參公管理人員編制4人）；年末實(shí)有人數(shù)64人，其中行政單位30人，事業(yè)單位34人（含參公管理人員3人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，我們將著重抓好以下工作：

第一、努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

一是全力推進(jìn)扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)整村推進(jìn)、道路、小集鎮(zhèn)、水庫等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是強(qiáng)化稅收征管措施，實(shí)施重點(diǎn)稅源監(jiān)控制度，確保應(yīng)收盡收；三是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)部門配合，形成征管合力，確保均衡入庫。

第二、突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉

一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，搞好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，確保農(nóng)民群眾得實(shí)惠。

第三、突出科學(xué)管理，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求，完善“收支兩條線”管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收；二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是北海鄉(xiāng)人民政府、北海鄉(xiāng)黨委、北海鄉(xiāng)紀(jì)委、北海鄉(xiāng)黨校、北海鄉(xiāng)財(cái)政所、北海鄉(xiāng)農(nóng)科站、北海鄉(xiāng)獸醫(yī)站、北海鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、北海鄉(xiāng)林業(yè)站、北海鄉(xiāng)水利站、北海鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、北海鄉(xiāng)文化站、北海鄉(xiāng)民政辦、北海鄉(xiāng)合管辦、北海鄉(xiāng)計(jì)育辦；在編實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年北海鄉(xiāng)財(cái)政總收入1399萬元，其中：一般公共預(yù)算792萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1399萬元，其中，本年收入1399萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款792萬元（本級財(cái)力834萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出834萬元。財(cái)政撥款安排支出0萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。當(dāng)年本級財(cái)力安排支出834萬元，其中，基本支出834萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出358萬元、國防支出1萬元、公共安全支出2萬元、教育支出20萬元、文化體育與傳媒支出14萬元、社會保障和就業(yè)支出88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出74萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬元、農(nóng)林水支出201萬元、住房保障支出55萬元。

（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出834萬元，項(xiàng)目支出0萬元），基本支出中工資福利支出607萬元，商品和服務(wù)支出131萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目29個(gè)，采購預(yù)算資金108萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 20 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 12 萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，增加的主要原因是：車輛老化，修理費(fèi)增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

***年因公出國（境） 次，出國（境） 人。因公出國（境）費(fèi) 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8 萬元。其中：購置費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬元，；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8 萬元，比上年預(yù)算增加3 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 12 萬元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加4 萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105萬元，較上年減10萬元，同比增9 %。增加的原因主要是人員增加，支出增大。