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2017年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體工作部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹立新發(fā)展理念，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，面對(duì)“營(yíng)改增”試點(diǎn)擴(kuò)圍減收、國(guó)家持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)政策及經(jīng)濟(jì)下行等影響因素對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政收入增長(zhǎng)造成的巨大壓力，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，確保我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總收入1452萬(wàn)元，同比增103萬(wàn)元，增幅8%。其中：完成一般公共預(yù)算收入776萬(wàn)元，同比增133萬(wàn)元，增幅21%。

分部門及稅種完成情況：

國(guó)稅完成1070萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的87%,同比增518萬(wàn)元，增幅94%。

地稅完成369萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的37%，同比減424萬(wàn)元，減幅53%。其中：完成資源稅56萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅15萬(wàn)元、印花稅13萬(wàn)元、個(gè)人所得稅135萬(wàn)元、企業(yè)所得稅33萬(wàn)元、煙葉稅72萬(wàn)元、車船稅25萬(wàn)元、契稅20萬(wàn)元。

財(cái)政非稅收入完成13萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)的57%，同比增9萬(wàn)元，增幅225%。其中：完成國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入13萬(wàn)元。

國(guó)稅增幅較大、地稅則減少的原因：受2016年5月1日實(shí)行的營(yíng)改增稅收政策的影響，營(yíng)業(yè)稅作為地稅的主體稅種由地稅征管變成國(guó)稅征管。

財(cái)政非稅收入增幅較大的原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育政策，加強(qiáng)了對(duì)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收力度；二是積極對(duì)叫雞山林場(chǎng)有償使用收入進(jìn)行征收；三是公車拍賣收入及時(shí)、足額入庫(kù)。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算支出3532萬(wàn)元（含上級(jí)專款2300萬(wàn)元），同比增1243萬(wàn)元，增幅54%。其中：鄉(xiāng)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1232萬(wàn)元，同比增261萬(wàn)元，增幅27%。

按功能款項(xiàng)具體為：一般公共服務(wù)支出739萬(wàn)元，國(guó)防支出1萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，教育支出31萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出446萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出953萬(wàn)元，農(nóng)林水支出789萬(wàn)元，住房保障支出424萬(wàn)元。

三、財(cái)政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況

綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項(xiàng)目，2017年一般公共預(yù)算本級(jí)收入776萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3141萬(wàn)元，調(diào)入資金97萬(wàn)元，上年結(jié)余-26萬(wàn)元，收入合計(jì)為3988萬(wàn)元；2017年一般公共預(yù)算支出3532萬(wàn)元，上解支出482萬(wàn)元，支出合計(jì)4014萬(wàn)元，收支相抵，年終賬面滾存結(jié)余為-26萬(wàn)元。收支平衡。

基金預(yù)算平衡情況

2017年無(wú)基金本級(jí)收入，上級(jí)基金補(bǔ)助收入81萬(wàn)元，上年結(jié)余17萬(wàn)元；基金預(yù)算支出81萬(wàn)元，無(wú)上解支出及調(diào)出基金，年終滾存結(jié)余17萬(wàn)元。收支平衡。

騰沖市北海鄉(xiāng)財(cái)政所

2018年10月11日