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第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：

1.行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)

2.政府機(jī)關(guān)

3.人大機(jī)關(guān)

4.群眾團(tuán)體

5.事業(yè)參照公務(wù)員法管理2個(gè)

3.財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年度收入合計(jì)36,122,809.27元。其中：財(cái)政撥款收入36,122,809.27元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增11,379,347.79元，增長45.99%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共預(yù)算資金，新增收入12427341.8元;

2.政府性基金撥款，減少收入1047994.01元。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年度支出合計(jì)27,082,069.76元。其中：基本支出16,426,136.5元，占總支出的60.65%；項(xiàng)目支出10,655,933.26元，占總支出的39.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增402,755.25元，增長1.51%，主要原因?yàn)?

1.基本支出資金，新增支出1514304.43元;

2.項(xiàng)目支出資金，減少支出1111549.18元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,426,136.5元。與上年對比增1,514,304.43元，增長10.16%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)資金，新增基本支出2099488.02元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)資金，減少基本支出585183.59元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.02%，人均218221.94元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.79%，人均38436.44元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,655,933.26元。與上年對比減1,111,549.18元，減9.45%，主要原因?yàn)?016年項(xiàng)目支出主要為扶貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出多，2017年項(xiàng)目多已完工，項(xiàng)目支出減少。

2017年項(xiàng)目支出如下：

1. 標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出260039.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

2. 花園水庫淹沒區(qū)漏統(tǒng)漏補(bǔ)零星經(jīng)濟(jì)林木補(bǔ)償項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出99530.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

3. 打苴番家寨文化大院建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出200000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

4. 8.18暴雨自然災(zāi)害救助項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出313787.75元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

5. 2017年農(nóng)村道路建設(shè)邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出5200000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

6. 省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目，新增項(xiàng)目自出40400.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

7. 財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出801600.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

8. 脫貧攻堅(jiān)貧困村獎(jiǎng)勵(lì)資金，新增項(xiàng)目支出200000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

9. 雙海社區(qū)海口三組扶貧互助金，新增項(xiàng)目支出66201.51元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

10. 村級公益事業(yè)一事一議中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出1500000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

11. 美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出700000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

12. 新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出60000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

13. 農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出974375.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

14. 新樂、竹壩活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出200000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

15. 花園老年活動(dòng)場所，花園、新樂、打苴為民服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出40000.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,329,569.76元,占本年支出合計(jì)的97.22%。與上年對比增2,832,363.65元，增長12.05%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469283.58元；

2.國防支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10000.00元；

3.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14685.20元；

4.教育支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44904.60元；

5.文化體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94989.00元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出428429.87元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138809.99元；

7.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98800.00元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93054.00元

9.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3033047.18元；

10.交通運(yùn)輸支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34463.00元；

11.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1052419.17元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,416,647.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.97%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行193909.00元、其他人大事務(wù)支出86670.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行4805426.77元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出294431.67元、財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行595258.00元、其他財(cái)政事務(wù)支出260039.00元、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出8000元、黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行585072.00元、其他黨委辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1488311.27元、其他一般公共服務(wù)支出99530.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于民兵10000.00元；

4.公共安全（類）支出23,147.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于公安行政運(yùn)行6487.40元、基層司法業(yè)務(wù)16660.00元；

5.教育（類）支出164,890.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于干部教育164890.60元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出364,408元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于群眾文化132008.00元、其他文化支出32400.00元、其他體育和文化傳媒支出200000.00元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,807,135.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.46%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出67350.67元、老齡事務(wù)286750.00元、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)148808.11元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1019614.87元、對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助16618.58元、其他行政事業(yè)單位離退休支出197180.65元、死亡撫恤21778.77元、傷殘撫恤71179.96元、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人補(bǔ)助410382.94元、其他優(yōu)撫支出473852.15元、兒童福利273505.20元、殯葬49026.00元、殘疾人就業(yè)和扶貧20500.00元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼353780.00元、其他殘疾人事業(yè)支出18020.00元、中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助55000.00元、地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助313787.75元、其他自然災(zāi)害生活救助支出10000.00元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,033,998.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.93%。主要用于行政運(yùn)行165846.00元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)30000.00元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出230987.78元、行政單位醫(yī)療203474.66元、事業(yè)單位醫(yī)療167290.74元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助216399.61元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20000.00元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出93,054元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出93054.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出10,826,181.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.12%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行125529.00元、農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化及推廣服務(wù)1218862.60元、農(nóng)村道路建設(shè)5200000.00元、林業(yè)技術(shù)推廣527049.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償40400.00元、水利技術(shù)推廣231123.00元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300000.00元、其他扶貧支出842801.51元、對村級一事一議補(bǔ)助2200000.00元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息30416.67元、其他農(nóng)林水支出110000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出394元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于公路運(yùn)輸管理394.00元。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1,589,711.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于住房公積金61533,6.83元、農(nóng)村危房改造974375.00元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為340,114.38元，支出決算為316,919.52元，完成預(yù)算的93.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為126,389.59元，完成預(yù)算的87.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為190,529.93元，完成預(yù)算的97.02%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，由于公務(wù)用車拍賣4輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少，未使用預(yù)算資金17350.02元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出資金，由于鄉(xiāng)級財(cái)力不足，公務(wù)接待減少，未使用預(yù)算資金5844.84元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少23,194.86元，下降6.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,350.02元，下降12.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,844.84元，下降2.98%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，由于公務(wù)用車拍賣4輛，同比減少汽車大修支出17350.02元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出資金，同比減少公務(wù)接待資金5844.84元

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出126,389.59元，占39.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出190,529.93元，占60.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出126,389.59元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出126,389.59元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于扶貧、創(chuàng)文、征地等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出190,529.93元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出190,529.93元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧、創(chuàng)文等工作推進(jìn)，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市北海鄉(xiāng)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,008,927.2元，與上年對比增105,184.61元，增長5.53%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）人大事務(wù)資金，新增96343元；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)資金，減少29921.98元；

（3）財(cái)政事務(wù)資金，增加76218.10元；

（4）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)資金，減少51494.51元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)資金，504089.56元；

（2)印刷費(fèi)資金，51312.00元；

（3)電費(fèi)資金，10906.98元

（4)郵電費(fèi)資金，74262.65元；

（5)維修（護(hù)）費(fèi)資金，11120.00元；

（6)會(huì)議費(fèi)資金，75000.00元；

（7)培訓(xùn)費(fèi)資金，4800.00元；

（8)公務(wù)接待費(fèi)資金，160304.53元；

（9)勞務(wù)費(fèi)資金，459101.00元；

（10)工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，86669.07元；

（11)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，77951.91元；

（12)其他交通費(fèi)用資金，303200.00元；

（13)其他商品和服務(wù)支出資金，92943.00元；

（14)辦公設(shè)備購置資金，66811.00元；

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額30,150,050.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,308,167.35元，固定資產(chǎn)3,839,482.68元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,384,915.6元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加10,734,871元，固定資產(chǎn)減少349,955.4元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額		流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
						小計(jì)	房屋			車輛		大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）	其他固定資產(chǎn)
欄次			1		2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		30,150,050.03		26308167.35	3,839,482.68	1091046.2			1197725			1550711.48				2400
		填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計(jì)823,581.4元，其中：貨物采購支出823,581.4元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：政府辦公設(shè)備及用品購置，823581.40元。

2．落實(shí)支持中小企業(yè)等政府采購政策，政府采購物資均由中小企業(yè)提供商品和服務(wù)，2017年度授予小微企業(yè)合同金額823581.40元。

(四)績效自評信息情況

北海鄉(xiāng)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。