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2019年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，確保我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總收入2825萬(wàn)元，同比增646萬(wàn)元，增29.6%。其中：完成一般公共預(yù)算收入1699萬(wàn)元，同比增277萬(wàn)元，增19.5%。

分稅種完成情況：

增值稅完成1460萬(wàn)元，同比增560萬(wàn)元，增62%。

工商各稅完成445萬(wàn)元，同比減44萬(wàn)元，減9%，其中：完成資源稅60萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅65萬(wàn)元、印花稅65萬(wàn)元、土地增值稅230萬(wàn)元、車(chē)船使用稅25萬(wàn)元。

個(gè)人所得稅完成160萬(wàn)元，同比減137萬(wàn)元，減41%。

企業(yè)所得稅完成310萬(wàn)元，同比增222萬(wàn)元，增310%

農(nóng)三稅完成430萬(wàn)元，同比增54萬(wàn)元，增14%，其中：完成煙葉稅50萬(wàn)元、耕地占用稅6萬(wàn)元、契稅374萬(wàn)元。

財(cái)政非稅收入完成20萬(wàn)元，同比減25萬(wàn)元，減56%。

稅收總體增長(zhǎng)明顯的原因：2019年鄉(xiāng)黨委、人大、政府高度重視我鄉(xiāng)財(cái)政收入組織工作，持續(xù)推進(jìn)我鄉(xiāng)財(cái)稅穩(wěn)定增收。協(xié)調(diào)瑪御谷公司項(xiàng)目、寶能集團(tuán)項(xiàng)目及在我鄉(xiāng)域內(nèi)實(shí)施的其他項(xiàng)目，迅速推進(jìn)建設(shè)，形成有效投資，積極聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)指導(dǎo)稅收工作，稅收增幅明顯。

財(cái)政非稅收入減幅較大原因：2018年有社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)和公車(chē)拍賣(mài)收入，2019年無(wú)該類收入。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算支出4108萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出1133萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，教育支出25萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出336萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出145萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出271萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出807萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1235萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)等支出2萬(wàn)元，住房保障支出92萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況

綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項(xiàng)目，2019年一般公共預(yù)算本級(jí)收入1699萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3450萬(wàn)元，調(diào)入資金27萬(wàn)元，上年結(jié)余-42萬(wàn)元，收入合計(jì)為5134萬(wàn)元；2019年一般公共預(yù)算支出4108萬(wàn)元，上解支出1041萬(wàn)元，年終賬面滾存結(jié)余為-15萬(wàn)元。收支平衡。

基金預(yù)算平衡情況

2019年無(wú)基金本級(jí)收入，上級(jí)基金補(bǔ)助收入22萬(wàn)元，上年結(jié)余17萬(wàn)元；基金預(yù)算支出22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)出17萬(wàn)元。收支平衡。

二、2019年全鄉(xiāng)財(cái)政工作簡(jiǎn)要回顧

（一）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，有效提升財(cái)稅管理工作

積極向上爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金，加快北海鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019年向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取專項(xiàng)資金共計(jì)2824萬(wàn)元，分別為：財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金661萬(wàn)元、邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金750萬(wàn)元、農(nóng)村一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金65萬(wàn)元、林業(yè)項(xiàng)目資金186萬(wàn)元、防汛抗旱小農(nóng)水資金46萬(wàn)元、農(nóng)村危房改造資金32萬(wàn)元、易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金37萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害資金65萬(wàn)元、環(huán)保項(xiàng)目資金173萬(wàn)元、彩票公益金10萬(wàn)元、其他零星項(xiàng)目資金799萬(wàn)元。

（二）強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

一是強(qiáng)化稅源分析，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查，準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)。二是加強(qiáng)稅收征管工作，與財(cái)稅部門(mén)通力配合，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的稅收做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)收統(tǒng)支。認(rèn)真做好非稅收入核算工作，加強(qiáng)非稅預(yù)算分析。

（三）強(qiáng)化支出管理，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行

一是強(qiáng)化預(yù)算管理，以保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生支出為重點(diǎn)，依法調(diào)整預(yù)算，合理調(diào)度資金。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金支出管理，設(shè)立項(xiàng)目資金收支臺(tái)賬，確保項(xiàng)目資金按時(shí)撥付到位。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理工作，切實(shí)提高資金使用效益。一年來(lái)，嚴(yán)把資金使用申報(bào)關(guān)口，對(duì)應(yīng)納入政府采購(gòu)范圍的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須在完成政府采購(gòu)手續(xù)后，方撥付資金，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提高了財(cái)政資金的使用效益。全年辦理政府采購(gòu)金額40萬(wàn)元。

（四）落實(shí)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展

為實(shí)現(xiàn)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，綜合運(yùn)用政策和資金手段，加大對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的支持力度，有力地促進(jìn)了北海鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。

一是認(rèn)真落實(shí)各級(jí)政府出臺(tái)的支農(nóng)、惠農(nóng)政策，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展。及時(shí)足額發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼。2020年，我鄉(xiāng)發(fā)放農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼5482戶184萬(wàn)元；發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼5028戶5.7萬(wàn)元；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)助2725戶64萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)貼736戶16萬(wàn)元。積極發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，堅(jiān)決杜絕向農(nóng)民亂收費(fèi)、亂攤派現(xiàn)象發(fā)生，不斷完善各種配套措施，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，為加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)民生活質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定起到了積極的推動(dòng)作用。

二是嚴(yán)格執(zhí)行支農(nóng)、扶貧資金管理制度，切實(shí)做好支農(nóng)、扶貧、救災(zāi)、救濟(jì)工作。我鄉(xiāng)屬于貧困鄉(xiāng)，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，貧困面大、貧困人口多，財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞政府中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧、救災(zāi)、救濟(jì)資金使用管理制度，及時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金。全年共計(jì)撥付扶貧資金661萬(wàn)元，其中：產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助215萬(wàn)元，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興奠定了基礎(chǔ)。

2019年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政收入穩(wěn)步增加，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好完成了全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在以下問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行及新冠肺炎疫情疊加影響，完成2020年既定財(cái)稅收入任務(wù)壓力大；二是各種社會(huì)事業(yè)建設(shè)需求增多，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，財(cái)政管理水平還有待提高。這些問(wèn)題，我們要繼續(xù)采取有效措施，逐步加以解決。

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算草案

2020年我鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路和目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和效益性，加快建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代化預(yù)算管理制度。總體要求是：結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，嚴(yán)格依法加強(qiáng)稅收征管和非稅收入管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收；統(tǒng)籌各種預(yù)算資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“以收定支，量入為出，收支平衡”原則，既要考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)預(yù)算資金，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，確保人員和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，確保社會(huì)保障、公共安全支出，確保教育、農(nóng)業(yè)、科學(xué)等重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，構(gòu)建節(jié)約型政府；繼續(xù)深化財(cái)政改革，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（一）公共財(cái)政預(yù)算草案

2020年預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入2963萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入1761萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增62萬(wàn)元，增4%。

1．增值稅預(yù)計(jì)完成1560萬(wàn)元，同比增100萬(wàn)元，增7%。

2．工商各稅預(yù)計(jì)完成412萬(wàn)元。

3．個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)完成162萬(wàn)元，同比增3萬(wàn)元，增2%。

4．企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成338萬(wàn)元，同比增28萬(wàn)元，增9%。

5．農(nóng)三稅預(yù)計(jì)完成466萬(wàn)元，同比增36萬(wàn)元，增8%。

6．財(cái)政非稅收入預(yù)計(jì)完成25萬(wàn)元，同比5萬(wàn)元，增23%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2020年預(yù)計(jì)鄉(xiāng)本級(jí)一般公共預(yù)算支出（不含上級(jí)安排的項(xiàng)目支出）1492萬(wàn)元。

2020年支出安排（按支出功能分類）建議如下：一般公共服務(wù)支出788萬(wàn)元、教育支出22萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出182萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出93萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出252萬(wàn)元、住房保障支出63萬(wàn)元。

四、2020年全鄉(xiāng)財(cái)政工作主要措施

2020年，我們將認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案，著重抓好以下工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

一是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展；二是強(qiáng)化稅收征管措施，實(shí)施重點(diǎn)稅源監(jiān)控制度，確保應(yīng)收盡收；三是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化部門(mén)配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時(shí)入庫(kù)。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉

一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，搞好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，確保農(nóng)民群眾得實(shí)惠。

（三）突出科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求，完善“收支兩條線”管理；二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

2020年財(cái)政工作面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，任務(wù)光榮而艱巨，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次人代會(huì)精神，堅(jiān)定信心，克服困難，扎實(shí)工作，為全面實(shí)現(xiàn)本次大會(huì)確定的目標(biāo)，助推北海經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展而努力奮斗。

北海鄉(xiāng)財(cái)政所

2020年8月22日