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目錄

第一部分  北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市北海鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個，其他單位0個。分別是：

1.行政共產(chǎn)黨機關(guān)

2.政府機關(guān)

3.人大機關(guān)

4.群眾團體

5.事業(yè)參照公務(wù)員法管理2個

3.財政補助事業(yè)單位4個

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

北海鄉(xiāng)2019年末實有人員編制70人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

北海鄉(xiāng)2019年度收入合計41301961.98元。其中：財政撥款收入41301961.98元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加6608273.70元，增長19.05%，主要原因為財政撥款收入增加6608273.70元。

二、支出決算情況說明

北海鄉(xiāng)2019年度支出合計39936237.93元。其中：基本支出20053326.81元，占總支出的50.21％；項目支出19882911.12元，占總支出的49.79％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1191326.65元，增長3.07％,主要原因為：

1.基本支出資金，新增支出1873881.38元；

2.項目支出資金，減少支出682554.73元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障北海機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20053326.81元。與上年對比增加1873881.38元,主要原因為：

1、人員經(jīng)費資金16369342.21元，減少基本支出5364805.71元。

2、日常公用經(jīng)費資金3,683,984.60元，增加基本支出282972.49元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.63％，人均244318.54；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.37％，人均54984.84元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障北海機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19882911.12元。與上年對比減少682554.73元,主要原因為上級安排項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39934237.93元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加1210126.65元，主要原因：

1. 一般公共服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出364115.76元；

2. 國防支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出7428.00元；

3. 公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出9920.00元；

4. 教育支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出168189.60元；

5.文化體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出143443.00元；

6.社會保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1219600.87元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出1521225.50元；

7.節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出638710.00元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出250475.04元

9.農(nóng)林水支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出4358213.3元；

10.住房保障支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出3364849.88元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10520335.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.34%。主要用于人大事務(wù)234843.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)6382345.52元、財政事務(wù)720561.00元、群眾團體事務(wù)支出120489.00元、黨委辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)3029697.01元、其他一般公共服務(wù)支出32400.00元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出1286.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.003%。主要用于民兵1286.00元；

4.公共安全（類）支出11300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.028%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)11300.00元；

5.教育（類）支出245954.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于普通教育支出64480.00元、干部教育支出181474.00元；

6.文化體育與傳媒（類）支出239425.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.6%。主要用于群眾文化239425.00元；

7.社會保障和就業(yè)（類）支出3120965.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.81%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出61718.58元、民政管理事務(wù)支出79920.00元、行政事業(yè)單位離退休支出1493879.55元、撫恤支出1216355.79元、社會福利226532.00元、殘疾人事業(yè)支出42560.00元；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2759358.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.91%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)398833.00元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1392200.00元、公共衛(wèi)生支出38175.00元、計劃生育事務(wù)232689.64元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出677460.58元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20000.00元；

9.節(jié)能環(huán)保（類）支出639910.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于天然林保護支出639910.00元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8985977.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.5%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出804958.40元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出8181019.56元；

11.農(nóng)林水（類）支出12165870.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.46%。主要用于農(nóng)業(yè)支出2715717.12元、林業(yè)和草原支出1042295.18元、水利支出634,925.00元、扶貧支出6802625.80元、農(nóng)村綜合改革支出1407466.00元、其他農(nóng)林水支出1,0000.00元；

  12.住房保障（類）支出1023855.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于保障性安居工程支出336000.00元、住房改革支出687855.20元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為133000.00元，支出決算為151430.69元，完成預(yù)算的113.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為101049.69元，完成預(yù)算的108.6%；公務(wù)接待費支出決算為50381.00元，完成預(yù)算的125.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因;因北海鄉(xiāng)項目多，上級檢查多，且扶貧攻堅任務(wù)重，鄉(xiāng)村干部需深入各村組開展工作，造成公務(wù)用車運行費用、公務(wù)接待費用決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少106107.30元，下降41.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加6919.17元，增長7.33%；公務(wù)接待費支出決算減少113026.47元，下降69.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因;北海鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。2019年騰沖市北海鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)較上年下降，達到了中央“只減不增”的要求。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

北海2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出101049.69元，占66.73%；公務(wù)接待費支出50381.00元，占33.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出101049.69元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出101049.69元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于北海所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出50381.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出50381.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧、創(chuàng)文等工作推進發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

北海鄉(xiāng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,595,011.48元，與上年對比增加573737.14元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于北海鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位日常運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，北海鄉(xiāng)資產(chǎn)總額64159058.14元，其中，流動資產(chǎn)38,927,656.04元，固定資產(chǎn)3,643,689.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程21,585,307.20元，無形資產(chǎn)2405元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34823991.60元，其中固定資產(chǎn)增加60970.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；處置資產(chǎn)0項。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	64159058.14	38,927,656.04	3,643,689.90	1091046.2	1006898.32	1545745.38					0	21,585,307.20	2405
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,627,170.00元，其中：政府采購貨物支出2,627,170.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2,627,170.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年北海鄉(xiāng)共開展自評項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排8750000.00元，編制績效目標10個，其中：重點項目10個，財政預(yù)算安排8750000.00元，編制績效目標 10個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

北海鄉(xiāng)無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。