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受北海鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將北海鄉(xiāng)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鄉(xiāng)第二屆人大第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓、兩手硬”，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，助力全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總收入2517萬(wàn)元，同比減308萬(wàn)元，減10.9%。其中：完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入1505萬(wàn)元，同比減194萬(wàn)元，減11.4%。

財(cái)政減收主要原因：一是受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行；二是減稅降費(fèi)政策落實(shí)以及個(gè)人所得稅稅收政策調(diào)整，駐鄉(xiāng)主要企業(yè)政策性退稅超1000萬(wàn)元，域內(nèi)實(shí)施建筑安裝工程企業(yè)普遍享受減稅政策。以上兩個(gè)主要因素致使財(cái)政收入較2019年完成數(shù)減少。

分稅種完成情況：

增值稅完成1300萬(wàn)元，同比減160萬(wàn)元，減10.9%（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入650萬(wàn)元）。

資源稅完成15萬(wàn)元，同比減45萬(wàn)元，減75%。

城市維護(hù)建設(shè)稅完成30萬(wàn)元，同比減35萬(wàn)元，減53.9%。

印花稅完成150萬(wàn)元，同比增85萬(wàn)元，增130.8%。

土地增值稅完成240萬(wàn)元，同比增10萬(wàn)元，增4.4%。

車船使用稅完成25萬(wàn)元，與2019年持平。

個(gè)人所得稅完成80萬(wàn)元，同比減80萬(wàn)元，減50%（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入12.8萬(wàn)元）。

企業(yè)所得稅完成350萬(wàn)元，同比增40萬(wàn)元，增12.9%（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入56萬(wàn)元）。

煙葉稅完成46.2萬(wàn)元，同比減4.5萬(wàn)元，減8.9%。

耕地占用稅完成5.7萬(wàn)元，與2019年持平（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入4萬(wàn)元）。

契稅完成260萬(wàn)元，同比減113.7萬(wàn)元，減30.4%。

非稅收入完成15.5萬(wàn)元，同比減4.7萬(wàn)元，減23.4%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全年完成財(cái)政總支出5965萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出5305萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1892萬(wàn)元，上級(jí)專款3413萬(wàn)元），基金預(yù)算支出660萬(wàn)元（全部為上級(jí)專款）。全年完成財(cái)政總支出比上年增1949萬(wàn)元，增48.5%，增支的因素主要是2020年上級(jí)專款增加；鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出較去年增397萬(wàn)元，增26.6%，增支的因素主要是2020年實(shí)行新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加。

1、一般公共預(yù)算支出5305萬(wàn)元。按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出1330萬(wàn)元；國(guó)防支出1萬(wàn)元；教育支出113萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出36萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出375萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出207萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2991萬(wàn)元；住房保障支出95萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出83萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算支出660萬(wàn)元。其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬(wàn)元；補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出129萬(wàn)元；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5萬(wàn)元；用于社會(huì)福利的彩票公益金支出10萬(wàn)元；用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出16萬(wàn)元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：2020年完成一般公共預(yù)算收入1505萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3986萬(wàn)元（其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還收入12萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入27萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入534萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3413萬(wàn)元），調(diào)入資金22萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余-15萬(wàn)元。2020年一般公共預(yù)算支出5305萬(wàn)元，上解支出207萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為-14萬(wàn)元。

基金預(yù)算平衡情況：2020年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入660萬(wàn)元，支出660萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2020年全鄉(xiāng)財(cái)政工作簡(jiǎn)要回顧

（一）完善財(cái)政管理體系，提升財(cái)政管理水平

堅(jiān)持依法依規(guī)編制年度預(yù)算，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理；健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開力度，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，切實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處。

（二）強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策性減稅降費(fèi)帶來(lái)的不利因素，鄉(xiāng)財(cái)政所按照年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，積極尋求稅源支撐，強(qiáng)化與上級(jí)財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)溝通，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢(shì)，努力應(yīng)收盡收。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行

一是強(qiáng)化預(yù)算管理，以保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生，支出為重點(diǎn)，依法調(diào)整預(yù)算，合理調(diào)度資金。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金支出管理，設(shè)立項(xiàng)目資金收支臺(tái)賬，確保項(xiàng)目資金按時(shí)撥付到位。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)管理工作，切實(shí)提高資金使用效益。一年來(lái)，嚴(yán)把資金使用申報(bào)關(guān)口，對(duì)應(yīng)納入政府采購(gòu)范圍的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須在完成政府采購(gòu)手續(xù)后，方撥付資金，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提高了財(cái)政資金的使用效益。

各位代表，2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯增強(qiáng)。肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行及新冠肺炎疫情疊加影響，組織收入難度進(jìn)一步加大；二是伴隨整鄉(xiāng)的全面發(fā)展，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，剛性支出和發(fā)展支出逐年遞增，需要上級(jí)財(cái)稅大力支持。三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，潛在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決。

三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案

2021年我鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路和目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和效益性，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代化預(yù)算管理制度。總體要求是：結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，嚴(yán)格依法加強(qiáng)稅收征管和非稅收入管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收；統(tǒng)籌各種預(yù)算資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“以收定支，量入為出，收支平衡”原則，既要考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)預(yù)算資金，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，確保人員和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，確保社會(huì)保障、公共安全支出，確保教育、農(nóng)業(yè)、科學(xué)等重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，構(gòu)建節(jié)約型政府；繼續(xù)深化財(cái)政改革，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（一）公共財(cái)政預(yù)算草案

2021年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)2639萬(wàn)元。較2020年增122萬(wàn)元，增4.8%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為1546萬(wàn)元，較2020年增41萬(wàn)元，增2.8%。具體如下：

稅收收入完成2621萬(wàn)元（其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1528萬(wàn)元）；非稅收入完成18萬(wàn)元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算收入。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

根據(jù)2021年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市級(jí)核定鄉(xiāng)本級(jí)年初一般公共財(cái)政預(yù)算支出控制數(shù)為1889萬(wàn)元。

2021年支出安排（按支出功能分類）建議如下：一般公共服務(wù)支出1160萬(wàn)元、國(guó)防支出2萬(wàn)元，教育支出27萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出191萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出89萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元、農(nóng)林水支出268萬(wàn)元、住房保障支出63萬(wàn)元。

按照政府支出經(jīng)濟(jì)分類分別是：機(jī)關(guān)工資福利支出598萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出319萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助499萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助473萬(wàn)元。

四、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)

2021年，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案，著重抓好以下工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時(shí)入庫(kù)；二是強(qiáng)化稅收征管措施，實(shí)施重點(diǎn)稅源監(jiān)控制度，確保應(yīng)收盡收；三是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉

一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，搞好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放，確保農(nóng)民群眾得實(shí)惠。

（三）凸顯資金效益，聚力全鄉(xiāng)跨越發(fā)展

一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算約束，扎實(shí)做好“三保支出”，嚴(yán)控一般性支出，樹牢“過緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重資金效益發(fā)揮，突出鄉(xiāng)村規(guī)劃、項(xiàng)目管理資金效能，引導(dǎo)財(cái)政資金支持中心工作，破解重點(diǎn)難題；三是防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，逐年化解財(cái)政赤字。

各位代表，做好新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次人代會(huì)精神，堅(jiān)定信心，克服困難，扎實(shí)工作，為全面實(shí)現(xiàn)本次大會(huì)確定的目標(biāo)，助推北海經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。