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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

北海鄉(xiāng)2022年年末機構數(shù)12個，分別為鄉(xiāng)政府、人大、黨委、團委、農業(yè)綜合服務中心、水管站、林業(yè)站、文化站、黨校、財政所、規(guī)劃中心、合管辦。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生。準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，落實好積極的財政政策。加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出重點和結構，增強重大項目財力保障；防范化解地方政府債務風險，堅決遏制新增地方政府隱性債務，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定。

一是提升財政收入水平。強化收入征收管理力度。積極應對經(jīng)濟下行壓力加大，財政收支嚴峻形勢，確保全年財政收入任務完成。密切關注宏觀經(jīng)濟形勢的變化，對稅源進行全面梳理，強化收入征管措施，做到依法征收，應收盡收。強化財稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標不放松，對在建工程、重點項目及相關涉稅企業(yè)進行排查，構建“財稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護稅機制，密切跟蹤重點稅種、重點稅源的變化情況，加大收入組織力度，切實做到依法征收，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏。加強國有資源資產收入管理，強化非稅收入征管，確保收入及時足額繳庫。

二是持續(xù)加大基礎設施投入。積極爭取項目資金，多措并舉，促進投資項目建設。推進騰沖機場跑道延長線及鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、司莫拉綜合開發(fā)項目、騰沖市第二污水處理廠、朱星街“美麗集鎮(zhèn)”、清潔小流域、自然村污水處理等重點項目建設，實施好黃瓜箐地質災害治理工程、邊境地區(qū)轉移支付項目，為全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興、休閑旅游等發(fā)展提供強有力的保障。

三是提升財政保障力度。兜住“三保”底線，將“三保”作為預算安排的重中之重，保障各項惠民、惠農政策落到實處。堅持黨政機關過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性有效性；壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。優(yōu)化財政支出結構，優(yōu)先安排好“三農”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。強化預算執(zhí)行約束，切實保障基層運轉。認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預算，做好疫情防控經(jīng)費保障和政策落實，推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農業(yè)產業(yè)、水利基礎設施、人居環(huán)境整治等重點項目建設。

四是完善財政監(jiān)督。一是嚴格落實內控制度，確實推進單位和部門管理的法治化、規(guī)范化，讓內控建設確實取得實效。二是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財政體制改革，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結束后積極對使用情況進行績效評價，進一步提高資金使用的安全和質量。三是持續(xù)推進政府采購工作。認真貫徹《政府采購法實施條例》，推進政府購買服務，確保采購服務質量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。四是進一步鞏固“小金庫”治理成果，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀行為，切實維護財經(jīng)秩序。

五是提升財政管理水平。一是加強財政隊伍建設。提高依法行政、依法監(jiān)督水平，建立“政治堅定，公正清廉，紀律嚴明，業(yè)務精通，作風優(yōu)良”的財政工作隊伍。二是加強財政監(jiān)督服務管理，切實規(guī)范管理，加強預算編制執(zhí)行力度，嚴格執(zhí)行專款專用及貫徹“收支兩條線”，提高預算的嚴肅性和合法性。三是加強村級資金監(jiān)管。四是認真落實各項惠農政策，建立各類涉農補貼資金發(fā)放臺賬，規(guī)范發(fā)放流程，提高工作效率。五是加強財政綜合檢查。對專項資金使用、非稅收入管理、罰沒收入管理、票據(jù)管理、政府采購制度執(zhí)行等進行重點綜合檢查，不斷促進財政管理水平的提升。

二、預算單位基本情況

納入2022年部門預算編報的單位共12個，分別為鄉(xiāng)政府、人大、黨委、團委、農業(yè)綜合服務中心、水管站、林業(yè)站、文化站、黨校、財政所、規(guī)劃中心、合管辦。其中：財政全供給單位12個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位4個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位7個。部門在職實有68人，其中：財政全供養(yǎng)68人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休25人。實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入19247197.89元，其中：一般公共預算17760960.72元，政府性基金預算0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1486237.17元，上年結轉0元。

與上年對比增加357197.89元，增長1.9%，主要原因是。其中：一般公共預算減少1129039.28元，下降6.0%，主要原因是一般公共預算收入比上年減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入1486237.17元，增長100%，主要原因是上年我單位無此項收入；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入19247197.89元，其中:本年收入17760960.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17760960.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加357197.89元，增長1.9%，主要原因是其他收入增加1486237.17元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款/減少一般公共預算減少1129039.28元，下降6.0%，主要原因是主要原因是一般公共預算收入比上年減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出19247197.89元，比上年增加357197.89元，增長1.9%，主要原因是其他支出增加1486237.17元。財政撥款安排支出 19247197.89元，比上年增加357197.89元，增長1.9%，主要原因是其他支出增加1486237.17元，其中：基本支出16483448.72元；項目支出1277512元，主要原因是近年來無上年結轉資金安排。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 2010101 行政運行135,186.94元

2.2010104 人大會議60,000.00元

3.2010301 行政運行6,717,544.49元

4.2010601 行政運行591,397.84元

5.2012901 行政運行111,535.67元

6.2013101 行政運行518,605.40元

7.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出3,122,528.40元

8.2050299 其他普通教育支出64,480.00元

9.2050802 干部教育181,571.67元

10.2070109 群眾文化421,349.90元

11.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,682,152.52元

12.2080801 死亡撫恤186,652.40元

13.2080805 義務兵優(yōu)待21,000.00元

14.2100101 行政運行103,746.19元

15.2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務支出20,000.00元

16.2101101 行政單位醫(yī)療242,062.49元

17.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療254,602.70元

18.2101103 公務員醫(yī)療補助226,111.78元

19.2110402 農村環(huán)境保護14,280.00元

20.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出538,810.41元

21.2130106 科技轉化與推廣服務1,525,895.53元

22.2130126 農村社會事業(yè)120,000.00元

23.2130206 技術推廣與轉化691,934.31元

24.2130317 水利技術推廣209,512.08元

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.基本支出16483448.72元。

（1）工資福利支出9,787,342.10元、30101 基本工資2,441,544.00元、30102 津貼補貼3,281,040.00元、30103 獎金91,548.00元、30107 績效工資1,460,162.00元、30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,682,152.52元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費496,665.19元、30111 公務員醫(yī)療補助繳費226,111.78元、30112 其他社會保障繳費28,118.61元、30114 醫(yī)療費80,000.00元。

（2）商品和服務支出2,480,789.82元、30201 辦公費303,465.18元、30202 印刷費150,000.00元、30206 電費60,000.00元、30207 郵電費150,000.00元、30211 差旅費35,000.00元、30215 會議費60,000.00元、30217 公務接待費30,000.00元、30218 專用材料費元、30226 勞務費953,680.00元、30227 委托業(yè)務費190,000.00元、30228 工會經(jīng)費114,284.64元、30231 公務用車運行維護費130,000.00元、30239 其他交通費用303,600.00元、30299 其他商品和服務支出760.00元。

（3）對個人和家庭的補助3,845,316.80元、30304 撫恤金186,652.40元、30305 生活補助3,638,664.40元、30399 其他對個人和家庭的補助20,000.00元。

（4）機關資本性支出370,000.00元。其中：31002辦公設購置130000元，31013公務用車購置240000元。

2.項目支出1277512元。

商品和服務支出727,512.00元：30201 辦公費257,512.00元、30218 專用材料費100,000.00元、30227 委托業(yè)務費370,000.00元；

303對個人和家庭的補助400,000.00元：30305 生活補助400,000.00元；310資本性支出150,000.00元：31005 基礎設施建設150,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額1109700元，其中：政府采購貨物預算891700元、政府采購服務預算218000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

北海鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計400000元，較上年增加240000元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

北海鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，主要原因上年無此項預算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

北海鄉(xiāng)人民政府2022年公務接待費預算為30000元。比上年減少10000元。

（三）公務用車購置及運行維護費

北海鄉(xiāng)人民政府部門2022年公務用車購置及運行維護費為370000元。其中：公務用車運行維護費130000元，較上年增加10000元，公務用車購置240000元，較上年增加240000元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛，與上年持平。

公務用車購置及運行維護費較上年增加主要原因為現(xiàn)有公務用車年久損耗大，有一輛報廢，需重新購置。其中：公務用車購置費240000元。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重點項目預算績效目標

本單位無重點項目預算績效目標。

（二）預算重點領域財政項目文本公開

具體詳見附件2：北海鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

北海鄉(xiāng)人民政府部門2022年機關運行經(jīng)費安排3728301.82元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、勞務費等支出，以保證機構正常運轉。。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，北海鄉(xiāng)人民政府資產總額總計11017萬元，比2020年底11451萬元減少434萬元，減幅3.79%。其中固定資產381萬元，比2020年底371萬元增加10萬元，增幅2.69%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。