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2021年，我鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府以及上級財政部門的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，在鄉(xiāng)直各部門的支持配合下，認真貫徹落實各級財政工作會議精神，把“量入為出，收支平衡”做為工作重點。與時俱進，改革創(chuàng)新，強化財務管理和制度建設，為全鄉(xiāng)各項社會事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了資金安全保障。較好的實現(xiàn)了各級部門下達的各項經(jīng)濟指標，全鄉(xiāng)各項社會事業(yè)都有了長足的發(fā)展，人民的生活水平也有了提高。財政運行較為平穩(wěn)，達到了全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展的預期目的。

一、財政收入完成情況

2021年完成財政總收入2035萬元，占年初預算2639萬元的77.11%，比上年同期實際完成數(shù)2517萬元，減收482萬元，下降19.15%。其中：公共財政預算收入完成1131萬元，占年初預算1546萬元的73.16%，比上年同期實際完成數(shù)1505萬元，減收374萬元，下降24.85%。

分部門完成情況：稅收收入完成2015萬元，占年初預算2621萬元的76.88%，比上年同期實際完成數(shù)2502萬元減收487萬元,下降19.46%。②財政非稅收入完成10萬元，占年初預算18萬元的55.56%，比上年同期實際完成數(shù)15萬元減收5萬元，減27.78%。

二、財政支出完成情況

2021年完成財政總支出3533萬元（含上級專款1836萬元），比上年同期支出完成數(shù)5965萬元減2432萬元，下降40.8%，其中：公共財政預算支出完成3530萬元（其中：上級專款1833萬元，鄉(xiāng)本級完成公共預算支出1697萬元，占年終調(diào)整預算支出的100%，比年初鄉(xiāng)人代會批準計劃支出數(shù)1889萬元減支192萬元，減10.11%）。

1、公共財政預算支出3530萬元，按功能分大類的完成情況為：

（1）一般公共服務支出完成1007萬元，比上年同期完成數(shù)1330萬元減支323萬元，減24.3%；

（2）教育支出完成110萬元，比上年同期完成數(shù)113元減支3萬元，下降2.7%；

（3）文化旅游與傳媒支出完成38萬元，比上年同期完成數(shù)36萬元增支2萬元，增長5.6%；

（4）社會保障和就業(yè)支出完成285萬元，比上年同期完成數(shù)375萬元減支90萬元，下降24%；

（5）衛(wèi)生健康支出完成112萬元，比上年同期完成數(shù)207萬元減支95萬元，下降45.9%；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成45萬元，比上年同期實際完成數(shù)74萬元減支29萬元，下降39.2%；

（7）農(nóng)林水事務支出完成1824萬元，比上年同期實際完成數(shù)2991萬元，減支1167萬元，下降39%；

（8）住房保障支出完成67萬元，比上年同期實際完成數(shù)95萬元，減支28萬元，下降29.5%；

（9）災害防治及應急管理支出42萬元，比上年同期實際完成數(shù)83萬元，減支41萬元，減少49.4%。

2、基金預算支出3萬元。比上年同期實際完成數(shù)660萬元，減支657萬元，下降99.55%。

三、年終預算平衡情況

一般公共預算平衡情況：2021年完成一般公共預算收入1131萬元，上級補助收入2641萬元（其中：消費稅和增值稅稅收返還收入12萬元，所得稅基數(shù)返還收入27萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入769萬元，專項轉(zhuǎn)移性收入1833萬元），上年滾存結(jié)余-14萬元。 2021年一般公共預算支出3530萬元，上解支出228萬元，年終結(jié)余為0。

基金預算平衡情況：2021年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，支出3萬元，上年結(jié)余0萬元，年終結(jié)余0萬元。

四、財政供養(yǎng)情況

2021年年末有財政供養(yǎng)機構(gòu)10個。全年供養(yǎng)人員有68人，其中：事業(yè)人員34人（全部是在職人員人），行政人員34人（全部是在職人員，包含機關工勤人員2人）。

五、存在的困難

2021年我鄉(xiāng)財政實力保證了全年鄉(xiāng)黨委、政府一系列方針、政策的落實，保障了全鄉(xiāng)各項重點社會事業(yè)的發(fā)展，但事業(yè)發(fā)展所需資金與財政增收困難矛盾仍然很突出，剛性支出增長迅速，完善社會保障制度，支持教育事業(yè)發(fā)展，資金配套，各社區(qū)、村委會建設，新農(nóng)村建設，城市功能配套等資金財政支出不足，財政平衡難度大。

一是財政增收困難。我鄉(xiāng)支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐較少，稅源結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)，非稅收入占比較小，建筑稅收占比較大，受“營改增”、減稅降費、新型冠狀病毒疫情影響，財政持續(xù)增收難度大。

二是重點項目建設資金不足。鄉(xiāng)本級財力基本只能保工資、保基本運轉(zhuǎn)，無力拿出資金支持脫貧攻堅、村組公路建設、活動場所建設、“五美一最建設”、人居環(huán)境整治、學校建設等基礎設施建設。

騰沖市北海鄉(xiāng)財政所       

2022年10月13日