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保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市騰沖市北海鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市騰沖市北海鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要職能是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來北海鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅(jiān)期間積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2022年各項(xiàng)收支計(jì)劃，全年財(cái)政運(yùn)行情況良好。

1.全力補(bǔ)短板，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。2022年作為鄉(xiāng)村振興的第二年，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，我鄉(xiāng)全力以赴堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作，全力以赴抓好易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。

2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級(jí)衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。

3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動(dòng)引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游，以及圍繞北海濕地公園、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)等全市重點(diǎn)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，等吸引游客的健康旅游項(xiàng)目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。

4.全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動(dòng)力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；對(duì)有貸款意向的建檔立卡貧困戶給予扶貧貼息貸款等。

。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦工作室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心

3.文化廣播電視服務(wù)中心

4.國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.社會(huì)保障和服務(wù)中心

6.林業(yè)服務(wù)中心

7．財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.黨政辦公室

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3.社會(huì)事務(wù)辦公室

4.社會(huì)治安綜合治理辦公室

5. 扶貧開發(fā)辦公室

6.文化廣播電視服務(wù)中心

7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.社會(huì)保障服務(wù)中心

9.林業(yè)服務(wù)中心

10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）

11. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

12. 綜合執(zhí)法中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

北海鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)28,881,362.03元。其中：財(cái)政撥款收入27,901,310.42元，占總收入的96.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入980,051.61元，占總收入的3.39%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,321,572.14元，下降17.96%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,301,623.75元，下降20.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；其他收入增加980,051.61元，較上年無增長變動(dòng)。主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目收入較上年減少7,301,623.75元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)29,601,290.42元。其中：基本支出17,151,595.15元，占總支出的57.94%；項(xiàng)目支出12,449,695.27元，占總支出的42.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少14,523,251.91元，下降32.91%。其中：基本支出減少607,441.93元，下降3.42%；項(xiàng)目支出減少13,915,809.98元，下降52.78%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)。主要原因是基本支出較上年減少607441.93元，主要為績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市北海鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,151,595.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,220,044.32元，占基本支出的88.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,931,550.83元，占基本支出的11.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市北海鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,449,695.27元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,572,890.42元，占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比減少12,276,547.71元，下降29.34%，主要原因：一是基本支出較上年減少607441.93元，主要為績效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少13915809.98元，主要為2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，造成項(xiàng)目支出減少

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,058,192.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.39%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出460,331.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于北海鄉(xiāng)小學(xué)建設(shè)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出444,657.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,585,021.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.74%。主要用于全鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,176,876.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%。主要用于計(jì)生辦、合管辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及新冠肺炎防治工作相關(guān)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出12,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于北海鄉(xiāng)雙海社區(qū)傳統(tǒng)古村落保護(hù)建設(shè)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出680,563.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出12,067,025.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.80%。主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于全鄉(xiāng)自然資源規(guī)劃及管理。

19.住房保障（類）支出778,222.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于繳納全鄉(xiāng)職工住房公積金及兌付農(nóng)村危房改造款。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害救助、人飲工程抗旱應(yīng)急款、發(fā)放中央自然災(zāi)害救助資金。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為24,440.00元，完成年初預(yù)算的6.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的81.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,440.00元，占總支出決算的18.17%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,440.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，支出決算為24,440.00元，完成年初預(yù)算的6.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的5.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,440.00元，完成年初預(yù)算的14.8%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算數(shù)為20,000.00元，完成預(yù)算的5.4%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少124,164.19元，下降83.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決 2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少112,999.19元，下降84.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,165.00元，下降71.55%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一、我鄉(xiāng)根據(jù)中央精神堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)約的精神，對(duì)單位三公用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出。認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二、本級(jí)財(cái)力減少，支出減少。我鄉(xiāng)2022年沒有發(fā)生因公出國（境）事務(wù)。全鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比大幅度減少，主要原因?yàn)椋何亦l(xiāng)嚴(yán)格厲行節(jié)約，對(duì)單位公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制，按標(biāo)準(zhǔn)接待 。全鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所下降，主要是北海鄉(xiāng)本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少費(fèi)用支出。2022年全鄉(xiāng)匯總及鄉(xiāng)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。

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(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于北海鄉(xiāng)日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,858,962.83元，比上年減少4,202,696.21元，下降69.33%,主要原因分析部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于北海鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)145,388.00元；電費(fèi)48,785.04元；郵電費(fèi)150,000.00元；差旅費(fèi)14,361.00元；會(huì)議費(fèi)39,005.20元；公務(wù)接待費(fèi)4,440.00元；勞務(wù)費(fèi)1,011,686.32元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)55,423.73元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)146,611.54元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元；其他交通費(fèi)用295,850.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市北海鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額288474865.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44222480.62元，固定資產(chǎn)1093842.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程60157938.00元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)183000599.24元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加178304220.81元，其中固定資產(chǎn)減少311218.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值429688.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額104,046.22元，其中：政府采購貨物支出45,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出58,346.22元。授予中小企業(yè)合同金額1,895.00元，占政府采購支出總額的1.82%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。