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北海鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年4月10日在北海鎮(zhèn)第一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

財(cái)政所負(fù)責(zé)人 毛秋艷

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將北海鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提交會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，北海財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神及上級(jí)相關(guān)會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)稅部門各項(xiàng)部署要求，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，助推全鎮(zhèn)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入1861萬元，同比增213萬元，增12.9%。其中：一般公共預(yù)算收入979萬元，同比增42萬元，增4.53%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全年財(cái)政總支出3170萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3020萬元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1656萬元，上級(jí)專款1364萬元），基金預(yù)算支出150萬元。全年財(cái)政總支出同比增380萬元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：2023年一般公共預(yù)算收入979萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2266萬元（其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還收入12萬元，所得稅基數(shù)返還收入27萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入841萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入1364萬元，其他補(bǔ)助22萬元），收入合計(jì)3245萬元。2023年一般公共預(yù)算支出3020萬元，上解支出225萬元，支出合計(jì)3245萬元。

基金預(yù)算平衡情況：2023年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入177萬元，支出150萬元，結(jié)余27萬元。

二、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案

（一）公共財(cái)政預(yù)算

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門指導(dǎo)要求，2024年我鎮(zhèn)全力確保財(cái)政總收入達(dá)1799萬元以上，一般公共預(yù)算收入在1023萬元以上。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2024年財(cái)政支出形勢(shì)依然嚴(yán)峻，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門預(yù)算支出指導(dǎo)要求，2024年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出年初控制數(shù)為1672萬元。除去硬性保障的人員類和民生類支出，自主預(yù)算較小。按支出功能分類，2024年支出安排建議如下：一般公共服務(wù)支出940萬元；國防支出（兵役征集）2萬元；公共安全支出1萬元；教育支出7萬元，文化旅游體育與傳媒支出58萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出142萬元；衛(wèi)生健康支出100萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出102萬元；農(nóng)林水支出240萬元；住房保障支出80萬元。

三、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，2024年財(cái)政工作和財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)、全國財(cái)政工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作決策部署，堅(jiān)持節(jié)約為民，樹牢過緊日子的思想，迎難而上、主動(dòng)作為，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)的積極性，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)保障水平。我們將在認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案的基礎(chǔ)上，著重抓好以下幾方面工作：

（一）狠抓財(cái)政收入，注重稅源培養(yǎng)

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時(shí)入庫；二是強(qiáng)化稅收征管措施，加強(qiáng)稅源基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化收入分析預(yù)測(cè)，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺(tái)帳，加大稅收稽查力度，避免稅款流失，確保應(yīng)收盡收；三是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，尤其要搶抓鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目，保持財(cái)政增收的連續(xù)性，并積極培育扶持鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉

一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策落實(shí)到位，確保每一分錢都花在老百姓身上；二是繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保群眾得到實(shí)惠。

（三）發(fā)揮資金效益，助推全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展

一是加強(qiáng)財(cái)政基層基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算約束，扎實(shí)做好“三保支出”，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重發(fā)揮財(cái)政資金效益，突出資金管理效能；三是注重防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極對(duì)接匯報(bào)，化解積壓債務(wù)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債。

各位代表，做好新形勢(shì)下的基層財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)稅部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次人代會(huì)精神，堅(jiān)定信心，克服困難，扎實(shí)工作，全面實(shí)現(xiàn)本次大會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為北海經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。