| 索引號(hào) | 01526085-X/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市北海鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:35:15 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
我鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委主要職能是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來(lái)北海鎮(zhèn)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅(jiān)期間積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績(jī)，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來(lái)抓，不亂開支出口子，不擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2023年各項(xiàng)收支計(jì)劃，全年財(cái)政運(yùn)行情況良好。
1.全力補(bǔ)短板，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。2023年作為鄉(xiāng)村振興的第三年，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，我鎮(zhèn)全力以赴堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作，全力以赴抓好易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。
2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級(jí)衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。
3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動(dòng)引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游，以及圍繞北海濕地公園、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)等全市重點(diǎn)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，等吸引游客的健康旅游項(xiàng)目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。
4.全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策。通過(guò)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動(dòng)力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；對(duì)有貸款意向的建檔立卡貧困戶給予扶貧貼息貸款等。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦工作室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2.人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心
3.文化廣播電視服務(wù)中心
4.國(guó)土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
5.社會(huì)保障和服務(wù)中心
6.林業(yè)服務(wù)中心
7．財(cái)政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.黨政辦公室
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3.社會(huì)事務(wù)辦公室
4.社會(huì)治安綜合治理辦公室
5. 扶貧開發(fā)辦公室
6.文化廣播電視服務(wù)中心
7.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.社會(huì)保障服務(wù)中心
9.林業(yè)服務(wù)中心
10.財(cái)政所
11. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
12. 綜合執(zhí)法中心
納入保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員35人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員33人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員33人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
北海鎮(zhèn)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)31,697,511.37元。其中：財(cái)政撥款收入31,697,511.37元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,816,149.34元，增長(zhǎng)9.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,796,200.95元，增長(zhǎng)13.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；其他收入減少980,051.61元，下降100.00%。主要原因:一是財(cái)政撥款收入增加，2023年項(xiàng)目增多，上級(jí)撥款增加；二是其他收入減少，2022年其他收入為財(cái)政代管資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)32,146,891.37元。其中：基本支出17,392,354.25元，占總支出的54.10%；項(xiàng)目支出14,754,537.12元，占總支出的45.90%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,545,600.95元，增長(zhǎng)8.60%。其中：基本支出增加240,759.10元，增長(zhǎng)1.40%；項(xiàng)目支出增加2,304,841.85元，增長(zhǎng)18.51%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加少0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變化。主要原因是2023年項(xiàng)目支出增加，邊境轉(zhuǎn)移支付和鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目增多，年初未預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政
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撥款項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市北海鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,392,354.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,897,187.09元，占基本支出的91.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出1,495,167.16元，占基本支出的8.60％。
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（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市北海鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,754,537.12元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,600,729.35元,占本年支出合計(jì)的95.19%。與上年相比增加1,027,838.93元，增長(zhǎng)3.48%,主要原因：一是基本支出較上年增加240,759.10元，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目支出較增加2,304,841.85元，主要為2023年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政增加了項(xiàng)目資金的安排，造成項(xiàng)目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,948,520.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.51%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出33,098.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)；
4.公共安全（類）支出26,620元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于落實(shí)人民調(diào)解以案定補(bǔ)；
5.教育（類）支出610,275.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于北海鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出437,429.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,866,125.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.10%。主要用于全鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,263,883.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于計(jì)生辦、合管辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及新冠肺炎防治工作相關(guān)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出586,760.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出14,660,484.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.91%。主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于全鎮(zhèn)道路日常維修養(yǎng)護(hù)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出798,572.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于繳納全鄉(xiāng)職工住房公積金及兌付農(nóng)村危房改造款；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出328,960.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害救助、人飲工程抗旱應(yīng)急款、發(fā)放中央自然災(zāi)害救助資金；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
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26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為310,000.00元，決算為255,149.81元，完成年初預(yù)算的82.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為140,000.00元，決算為148,906.20元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.36%，完成年初預(yù)算的106.36%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為140,000.00元，決算為87,676.61元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.36%，完成年初預(yù)算的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為18,567.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.28%，完成年初預(yù)算的61.89%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,567.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為310,000.00元，支出決算為255,149.81元，完成年初預(yù)算的82.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為140,000.00元，決算為148,906.20元，完成年初預(yù)算的106.36%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為140,000.00元，決算為87,676.61元，完成年初預(yù)算的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為18,567.00元，完成年初預(yù)算的61.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)根據(jù)中央精神堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)約的精神，對(duì)單位三公支出嚴(yán)格控制，積極壓減支出。認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加230,709.81元，增長(zhǎng)943.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增長(zhǎng)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加148,906.20元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加67,676.61元，增長(zhǎng)338.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14,127.00元，增長(zhǎng)318.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度結(jié)欠上年車輛維修費(fèi)用，造成維修費(fèi)較高；2023年新購(gòu)置一輛車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增多；上級(jí)部門檢查增多，接待批次比上年增加3次，公務(wù)接待費(fèi)增加較多。
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(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。購(gòu)置車輛原因?yàn)?/span>2023年處置報(bào)廢3輛公車，因年限較久，已超過(guò)折舊年限，且出現(xiàn)故障，經(jīng)鑒定維修的費(fèi)用超出車輛本身價(jià)值，進(jìn)行報(bào)廢處理。為保障日常工作需要，購(gòu)買一張公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于北海鎮(zhèn)日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市北海鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,489,109.16元，比上年減少369,853.67元，下降19.90%，主要原因是我鎮(zhèn)本著節(jié)儉高效的原則進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少費(fèi)用支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于北海鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)532,533.68元；印刷費(fèi)22,980.00；電費(fèi)75,509.66元；郵電費(fèi)63,336.73元；差旅費(fèi)142,846.00元；會(huì)議費(fèi)39,040.00元；公務(wù)接待費(fèi)18,567.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)33,339.28元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,332.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,676.61元；其他交通費(fèi)用269,100.00元；公務(wù)用車購(gòu)置148,906.2元。
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二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市北海鎮(zhèn)資產(chǎn)總額256,805,785.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62,531,799.04元，固定資產(chǎn)1,178,173.27元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,095,209元，無(wú)形資產(chǎn)5.00元（凈值），其他資產(chǎn)183,000,599.24元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31,669,079.47元，其中固定資產(chǎn)增加84,331.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值344,400元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額465,542.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出182,320.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出283,222.00元。授予中小企業(yè)合同金額400,965.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額391,405.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
