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北海鎮(zhèn)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2025年3月14日在北海鎮(zhèn)第一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在北海鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，北海鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)工作，全力組織收入，積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決守牢保“三保”和防風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)底線，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，竭力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入1565萬(wàn)元，同比減295萬(wàn)元，減15.88%，其中一般公共預(yù)算收入985萬(wàn)元，同比增6萬(wàn)元，增0.64%。

分稅種完成情況（一般公共預(yù)算）：增值稅512萬(wàn)元；資源稅17萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅60萬(wàn)元；房產(chǎn)稅6萬(wàn)元；印花稅8萬(wàn)元；土地增值稅88萬(wàn)元；車船使用稅50萬(wàn)元；個(gè)人所得稅1萬(wàn)元；企業(yè)所得稅12萬(wàn)元；煙葉稅72萬(wàn)元；契稅120萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅20萬(wàn)元；非稅收入19萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全年財(cái)政總支出2900萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出2726萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1591萬(wàn)元，上級(jí)專款1135萬(wàn)元），基金預(yù)算支出174萬(wàn)元（上級(jí)專款）。

按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出942萬(wàn)元；公共安全支出1萬(wàn)元；教育支出38萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出152萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出96萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出172萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1288萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出9萬(wàn)元；住房保障支出77萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元；其他支出65萬(wàn)元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

1.本年收入完成3210萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入985萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2225萬(wàn)元（返還性收入38萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1309萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付857萬(wàn)元，其他補(bǔ)助21萬(wàn)元）。

2.本年支出完成3210萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出2726萬(wàn)元，基金支出174萬(wàn)元，上解支出310萬(wàn)元。收支平衡。

各位代表，2024年財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)統(tǒng)籌謀劃以及各級(jí)各部門和社會(huì)各界的大力支持下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收乏力；二是財(cái)政剛性支出增大，收支矛盾突出，財(cái)政保障能力亟待加強(qiáng)；三是財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步提升。針對(duì)這些問(wèn)題我們需要積極謀劃，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，并懇請(qǐng)各位代表、各位同志一如既往地給予關(guān)心和支持。

二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案

圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，2025年財(cái)政工作和財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，適度加力、提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性非重點(diǎn)支出，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，有效防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2025年財(cái)政收支預(yù)算（草案）安排如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1670萬(wàn)元，同比增105萬(wàn)元，增6.74%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1038萬(wàn)元，同比增105萬(wàn)元，增5.38%。

（二）財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2025年財(cái)政支出形勢(shì)依然嚴(yán)峻，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門預(yù)算支出指導(dǎo)要求，2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出年初控制數(shù)為1748萬(wàn)元，除去硬性保障的人員類和民生類支出，自主預(yù)算較小。

按支出功能分類，2025年支出安排建議如下：一般公共服務(wù)支出1153萬(wàn)元；國(guó)防支出（兵役征集）2萬(wàn)元；公共安全支出1萬(wàn)元；教育支出7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出189萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出75萬(wàn)元；農(nóng)林水支出243萬(wàn)元；住房保障支出78萬(wàn)元。

按政府支出經(jīng)濟(jì)分類分別是：機(jī)關(guān)工資福利支出759萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出172萬(wàn)元；資本性支出42萬(wàn)元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助390萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385萬(wàn)元。

三、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）全力組織收入，提升財(cái)政保障能力

緊緊圍繞年初制定的財(cái)政收入目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政職能，創(chuàng)新理財(cái)觀念，在財(cái)源培植、向上爭(zhēng)取資金上下功夫。一是依托我鎮(zhèn)資源、區(qū)域優(yōu)勢(shì)，著力抓好重點(diǎn)稅源建設(shè)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，努力培植新稅源；二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，及時(shí)準(zhǔn)確把握稅源，確保稅收應(yīng)收盡收；三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持，全力緩解財(cái)政平衡壓力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算組織執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)政資金用在刀刃上，全力保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束；三是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控其他一般性支出和非急需、非剛性支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，嚴(yán)格預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。

（三）持續(xù)深化改革，提升財(cái)政工作水平

緊緊圍繞建立現(xiàn)代化財(cái)政制度，積極推進(jìn)收入管理、預(yù)算管理、體制管理及績(jī)效管理等領(lǐng)域改革。一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，將財(cái)政預(yù)算資金全部納入國(guó)庫(kù)集中收付改革范圍，全面推行財(cái)政“一體化”管理模式；二是持續(xù)深化預(yù)算管理改革，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，推動(dòng)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系；三是深入研究和謀劃，及時(shí)了解改革動(dòng)向和進(jìn)展情況，牢牢把握改革主動(dòng)權(quán)，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)稅工作再上新臺(tái)階。

各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫北海高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。