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第一部分北海概況

一、主要職能

北海鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)參照公務(wù)員法管理3個(gè)、財(cái)政撥款事業(yè)單位4個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)68人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)68人；在編實(shí)有車輛7輛。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

第二部分北海鄉(xiāng)2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門北海鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年北海鄉(xiāng)部門決算總收入21184457.84元，其中：財(cái)政撥款收入21184457.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出9129108.14元，其中：基本支出8609040.14元，占總支出,94.3％；項(xiàng)目支出520068元，占總支出的5.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障北海鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8609040.14元。與上年11554412.29元，減少了2945372.15元，減少原因政府嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出、2014年民政優(yōu)撫一部分臨時(shí)補(bǔ)助資金撥款減少。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.72％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于項(xiàng)目支出520068元。與上年7224168.58元減少6704100.58元，減少的原因：項(xiàng)目資金大部分年底撥入而未支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8620356.14元,占本年支出合計(jì)的94.43%。比上年11554412.29元減少2934056.15元，同比減25.39%，減少的原因是2014年項(xiàng)目資金大部分年底撥入項(xiàng)目支出減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出3535090.77元，主要用于基本支出3527974.77元，其中人員經(jīng)費(fèi)2538227.3元，日常公用經(jīng)費(fèi)996863.47元，項(xiàng)目支出7116元；

（二）外交支出0元；

（三）國(guó)防支出0元；

（四）公共安全支出32240元，主要用于基本支出32240元，其中人員經(jīng)費(fèi)0元，日常公用經(jīng)費(fèi)32240元；

（五）教育支出186284.8元，主要用于基本支出186284.8元，其中人員經(jīng)費(fèi)131808.20元，日常公用經(jīng)費(fèi)54296.6元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

北海鄉(xiāng)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額615890.58元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出408047.76元，公務(wù)接待費(fèi)支出207842.82元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少56052.72元，減少的主要原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2013、2014年都沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年北海鄉(xiāng)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)408047.76元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購(gòu)置車輛原因、情況無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)408047.76 元，比2013年決算增加159125.83元，主要用于保障鄉(xiāng)政府工作產(chǎn)生的7輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年北海鄉(xiāng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1300人，接待費(fèi)開支207842.82元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少215178.55元，主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時(shí)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14298213.51元，比上年減53.75%，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1441409.03元，比上年減35.65%；項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12856804.48元，比上年增4192.84%。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

                                    騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府

                     2015年10月16日