| 索引號 | 01526085-X/20230822-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市北海鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 重大項目建設(shè)及征收 | 發(fā)布日期 | 2023-03-27 16:51:45 |
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項目名稱：北海鎮(zhèn)花園村特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目
項目申報單位：騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府
項目申報文號：北政發(fā)〔2023〕19號
項目總投資：總投資41萬元
項目實施期限：2023年3月至10月
項目主管單位：騰沖市鄉(xiāng)村振興局
項目資金監(jiān)管單位：騰沖市財政局、審計局
項目實施單位：北海鎮(zhèn)人民政府
編制單位：北海鎮(zhèn)人民政府
編審人員：番啟宗 林本講
編制人員：李永上
目錄
一、概況
（一）項目村基本情況
北海鎮(zhèn)位于騰沖市城東北部，經(jīng)緯度為：北緯25°1′—25°10′，東經(jīng)98°31′—98°40′。地處大盈江水系源頭，龍川江西岸，籠蓯山東側(cè)，東鄰芒棒，西毗馬站，南接小西，北連曲石，屬騰沖市中部高山地區(qū)。國土面積187平方公里，東西寬和南北長均為15.6公里。境內(nèi)山多壩少，多為河流峽谷地帶，最高海拔戴家山風(fēng)口2335米，最低海拔竹壩村江邊1526米，年平均氣溫14℃，最高氣溫31℃，最低氣溫-3℃，有霜期110天，年平均降雨量1740毫米，年平均日照2153小時。鎮(zhèn)政府駐新樂村，距縣城10公里。全鎮(zhèn)轄花園、打苴、雙坡、竹壩、新樂、下村、盈河、富裕、雙海九個村委會，87個自然村，110個村民小組。
花園村地處北海鎮(zhèn)北邊，距鎮(zhèn)政府所在地7公里，距縣城17公里，平均海拔1800米，屬全鎮(zhèn)海拔最高的村。轄區(qū)內(nèi)有麻栗山（水井、灣子、茶園）、柞木樹、小坡頭、杜家灣、何家、康家、直站嶺7個自然村，9個村民小組。農(nóng)民人均純收入8825元，現(xiàn)有農(nóng)戶400戶，總?cè)丝?555人，其中農(nóng)業(yè)人口1517人，非農(nóng)業(yè)人口38人。國土面積20.05平方公里，耕地總面積4651.00畝(其中：水田778.50畝)，林地面積24906.5畝，森林覆蓋率71%，是典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)村。全村的優(yōu)勢山多地廣，耕地面積寬，劣勢是農(nóng)民收入偏低，發(fā)展滯后。
（二）項目建設(shè)的可行性和必要性預(yù)期效益
1.項目建設(shè)的可行性
（1）黨委、政府高度重視，群眾建設(shè)積極性高
鎮(zhèn)黨委、政府及時成立了項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目申報和協(xié)調(diào)等工作。項目區(qū)群眾對項目實施愿望迫切，自發(fā)建設(shè)家園積極性較高，群眾自愿投工投勞。該項目符合鄉(xiāng)村振興的要求，有利于群眾生活水平的提高。
（2）項目區(qū)施工條件成熟，為項目實施提供保障
項目區(qū)交通運輸較為便利，施工車輛進(jìn)駐方便；項目區(qū)內(nèi)供水條件較好，完全能滿足項目實施用水，電網(wǎng)全部覆蓋，用電方便；項目建設(shè)地建筑材料供應(yīng)較為方便；為該項目提供了保障。
（3）具有項目實施的技術(shù)力量支撐
針對該項目的實施北海鎮(zhèn)配備較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)隊伍，抽調(diào)鎮(zhèn)項目辦、水利工作站、農(nóng)科站、交通運輸管理站、財政所等相關(guān)職能站所有建設(shè)工程項目經(jīng)驗的人員參與項目建設(shè)。該項目準(zhǔn)備邀請專業(yè)技術(shù)隊伍進(jìn)行項目設(shè)計及技術(shù)指導(dǎo)，我鎮(zhèn)抽調(diào)的相關(guān)人員負(fù)責(zé)工程組織、實施、管理、維護(hù)，聘請監(jiān)理公司對項目進(jìn)行監(jiān)督管理。工程項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組技術(shù)力量較強(qiáng)，可按照項目要求嚴(yán)密組織實施該項目。
2.項目建設(shè)的必要性
（1）該項目的實施是生產(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要。項目的實施，促進(jìn)了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，調(diào)動了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；項目的實施，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加村集體收入；項目的實施，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，切實改善了農(nóng)村生活環(huán)境。
（2）該項目的實施是完善北海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的需要。隨著項目的實施，北海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步改善。目前由于鎮(zhèn)財力不足，尚未得到有效解決，該項目的實施非常必要。
（3）該項目的實施是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要。實施該項目符合脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的要求，有利于群眾生活水平的提高。實施此項目，能帶動社區(qū)農(nóng)戶增收致富，帶動群眾的發(fā)展, 使項目區(qū)的群眾充分享受到脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)展的成果。
（三）項目概況
1.項目名稱：北海鎮(zhèn)花園村特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目
2.項目實施單位：騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府
3.建設(shè)性質(zhì)：新建
4.項目建設(shè)地點：北海鎮(zhèn)花園村
5.項目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模：
新建加工廠1個，廠房300平方米，配置桃膠、桃干、蜂蜜烘干設(shè)備及打磨機(jī)等配套設(shè)施。
6.項目投資：總投資41萬元，資金來源為2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
7.項目建設(shè)期限：2023年3月至10月
（四）編制依據(jù)
1.《云南省全面實施扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》（云開辦﹝2018﹞109號）；
2.《騰沖市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法（試行）的通知》（騰財發(fā)〔2021〕130號）；
3.騰沖市“十四五”規(guī)劃
4.騰沖市2023年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫
二、目標(biāo)任務(wù)
（一）目標(biāo)任務(wù)
項目的實施，促進(jìn)了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，拓寬村集體經(jīng)濟(jì)收入渠道，調(diào)動了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，提高群眾收入水平。
（二）績效目標(biāo)
帶動增加農(nóng)戶全年總收入0.6萬元，年收益率達(dá)1%，受益89戶347人，其中已脫貧、監(jiān)測戶89戶347人、13戶51人。
三、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
（一）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
新建加工廠1個，廠房300平方米，配置桃膠、桃干、蜂蜜烘干設(shè)備及打磨機(jī)等配套設(shè)施。
（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
工程建設(shè)相關(guān)技術(shù)
四、投資概算及資金來源
（一）投資概算
北海鎮(zhèn)花園村特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目 | ||||||
序號 | 項目 | 工程量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 鋼架結(jié)構(gòu)廠房 | 300.00 | ㎡ | 290.00 | 87000.00 | 含裝圍 |
2 | 果品烘干機(jī) | 2.00 | 臺 | 40000.00 | 80000.00 | |
3 | 桃膠拋光機(jī) | 1.00 | 臺 | 5000.00 | 5000.00 | |
4 | 旋轉(zhuǎn)封蓋機(jī) | 1.00 | 臺 | 70000.00 | 70000.00 | |
5 | 混凝土硬化 | 800.00 | ㎡ | 100.00 | 80000.00 | |
6 | 土方開挖 | 700.00 | m3 | 8.00 | 5600.00 | |
7 | M7.5漿砌石 | 200.00 | m3 | 300.00 | 60000.00 | |
8 | 毛石回填 | 280.00 | m3 | 80.00 | 22400.00 | |
9 | 合計 | 410000.00 | ||||
（二）資金來源
北海鎮(zhèn)花園村特色農(nóng)產(chǎn)品加工項目估算投資41萬元，資金來源為2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
五、項目管理
（一）項目管理計劃
1.項目建設(shè)期限。2023年3月—10月（10月以前）。
2.項目建設(shè)進(jìn)度安排
（1）2023年3月完成項目規(guī)劃和實施方案的報批工作，并積極做好群眾的宣傳發(fā)動工作；
（2）2023年4月前完成施工前的各項準(zhǔn)備工作，確保項目順利開工；
（3）2023年4月—10月底前完成項目主要建設(shè)內(nèi)容；
（4）2023年11月前完成工程驗收、結(jié)算等資料編制。
（二）項目管理措施
1.公示公告。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 騰沖市財政局關(guān)于印發(fā)騰沖市扶貧資金項目公告公示實施辦法的通知》（騰政貧辦發(fā)〔2017〕22號）的相關(guān)規(guī)定，對項目實施內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、完成期限、補(bǔ)助資金使用管理、項目監(jiān)督檢查結(jié)果、項目竣工驗收等情況，通過在項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社采取公示欄內(nèi)張貼公告的方式，對項目建設(shè)前、中、后的相關(guān)情況及時進(jìn)行公示，確保群眾對項目建設(shè)的參與權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，公示公告期不少于10天。
2.招投標(biāo)。按照《騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 騰沖市發(fā)展和改革局關(guān)于印發(fā)50萬元以下投資項目招標(biāo)文件范本（試行）》的通知》（騰住建聯(lián)〔2017〕12號）文件規(guī)定進(jìn)行辦理,超過50萬元的按照按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦理。
3.施工管理。項目實施過程中，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目辦、技術(shù)組、監(jiān)督組、和項目村協(xié)調(diào)小組根據(jù)國家工程質(zhì)量監(jiān)理規(guī)范和施工監(jiān)理程序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，保證做到不合格的原材料不能用在工程上，工程質(zhì)量不合格的堅決返工，確保國家和人民的利益不受損失。財務(wù)組負(fù)責(zé)好項目資金的管理，堅決按照財經(jīng)紀(jì)律辦事，做到專款專用，嚴(yán)肅財務(wù)制度，做到清正廉潔，把有限的資金用到人民群眾最急需的工程建設(shè)方面，最大限度的發(fā)揮項目資金應(yīng)有的社會效益，造福當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姟?/p>
4.進(jìn)度監(jiān)測。項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照施工合同進(jìn)行管理，保證按時、按質(zhì)、按量完工；并按上級主管部門要求及時上報工程進(jìn)度。
5.績效評價。嚴(yán)格按照上級要求，開展績效目標(biāo)申報、績效監(jiān)測、績效自評，確保工程取得實效。
6.檢查驗收。工程完工后，由施工單位提出驗收申請報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）項目辦，由項目辦、施工方、建設(shè)單位、掛鉤領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、受益村（組）代表等組成驗收小組進(jìn)行驗收結(jié)算。同時，積極配合好上級項目資金主管部門組織開展的檢查驗收工作。
7.工程移交管護(hù)。項目驗收后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）項目辦牽頭將項目及時移交給項目受益村組。同時，將項目工程建設(shè)形成的固定資產(chǎn)、造冊登記，移交受益村組，明確產(chǎn)權(quán)責(zé)任主體。堅持建管并重，按照“誰受益、誰管護(hù)’”的原則，制定切實可行的管護(hù)措施及村規(guī)民約，積極完善相關(guān)后續(xù)工程，進(jìn)一步鞏固提高項目建設(shè)成果。
（三）檔案管理
建立完善的檔案管理制度，檔案資料應(yīng)包括以下內(nèi)容：項目審批文件、招投標(biāo)檔案、施工合同、工程管理痕跡檔案、竣工驗收資料、工程項目審計報告等。項目從啟動到結(jié)束，安排專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集、管理、歸檔。
（四）后續(xù)管理
項目建成后及時制定切實可行的工程管護(hù)措施和村規(guī)民約，加強(qiáng)管理，克服重建輕管，使項目工程永續(xù)利用，長期發(fā)揮效益。長期保持清潔、文明、安全。定期組織受益村組進(jìn)行檢查和維護(hù)。
項目驗收后，由項目辦牽頭將項目及時移交給項目受益村組。同時，將項目工程建設(shè)形成的固定資產(chǎn)、造冊登記，移交受益村組，明確產(chǎn)權(quán)責(zé)任主體。堅持建管并重，按照“誰受益、誰管護(hù)”的原則，制定切實可行的管護(hù)措施及村規(guī)民約，積極完善相關(guān)后續(xù)工程，進(jìn)一步鞏固提高項目建設(shè)成果。
六、資金管理
（一）資金撥付及管理
1.資金撥付。資金撥付根據(jù)上級批準(zhǔn)的項目計劃，按工程進(jìn)度和施工合同約定方式撥付，項目啟動資金按最高不得超過補(bǔ)助資金總額的50%撥付，剩余資金按照施工進(jìn)度進(jìn)行撥付；質(zhì)保金按結(jié)算金額的3%收取；
2.資金管理。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)和政策，建立健全財務(wù)管理制度，依法籌措和使用項目建設(shè)專項資金，自籌資金按相關(guān)要求要存繳到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所項目專賬，進(jìn)行管理，確保資金專人管理、專賬核算、專款專用。項目資金由鎮(zhèn)財政所單獨建賬，專人、專賬管理，封閉運行，堅持做到開支合理，賬目收支明確，賬務(wù)公開。資金管理部門不得滯留項目資金，嚴(yán)禁擠占、挪用、貪污等現(xiàn)象。
3.資金撥付程序。建設(shè)單位根據(jù)施工進(jìn)度提出撥款申請，并附項目進(jìn)度單，經(jīng)項目辦審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審簽并報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由施工單位開具施工發(fā)票，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后撥付。
（二）單位內(nèi)部控制措施
1.財務(wù)工作人員嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家財務(wù)管理法規(guī)，支付資金必須做到手續(xù)完備，票據(jù)規(guī)范。對市外施工單位付款要有市地稅局代開的施工發(fā)票，方可撥付工程款項。
2.項目資金的撥付嚴(yán)格按合同執(zhí)行，對違反合同的施工單位和供貨單位可以延遲或核減撥付工程資金。
3.按照項目建設(shè)管理資金要求，建立專門的工程項目財務(wù)資料，確保財務(wù)資料齊全。并在項目實施過程中建立健全項目管理及資金使用情況會計檔案資料，根據(jù)要求及時報送財務(wù)報表及財務(wù)報告。
4.工程竣工后，完善工程驗收所需的財務(wù)審計報告。并及時辦理工程竣工后形成固定的資產(chǎn)移交工作。
（三）支付管理
1.支付審批。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行。由項目施工單位根據(jù)工程進(jìn)度和經(jīng)工程技術(shù)及相關(guān)管理人員簽字后的計量申請報建設(shè)單位審批，建設(shè)單位工程、財務(wù)部門按合同規(guī)定和計量申請核定撥款額度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理撥款手續(xù)。
2.支付方式。對施工單位單位撥款，應(yīng)支付到合同約定的施工或供貨單位銀行賬戶，可使用銀行匯票、信匯、轉(zhuǎn)賬支票，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金支付和支票背書轉(zhuǎn)讓。
（四）報賬
嚴(yán)格按照《騰沖市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法（試行）》的規(guī)定，專款專用，并實行報賬。
（五）決算
工程結(jié)算按照合同規(guī)定，五方參與（四方即受益社區(qū)代表、村組代表、鎮(zhèn)項目辦、項目監(jiān)理、施工方），計實結(jié)算。
（六）審計
工程結(jié)束后，及時公開工程建設(shè)和資金使用情況，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門進(jìn)行初審，并出具初審報告。
七、組織保障
（一）鎮(zhèn)級組織管理
為確保該項目的順利實施，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府研究，決定成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：
組 長：楊 玥 鎮(zhèn)長
副 組 長：番啟宗 副鎮(zhèn)長
成 員：段必輝 財政所所長
林本講 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦主任
李文波 鄉(xiāng)村振興辦副主任
劉永岱 農(nóng)經(jīng)站站長
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，由林本講同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。同時下設(shè)工程質(zhì)量組，組長林本講，魯剛?cè)铩⒗钣郎稀羌一楣ぷ魅藛T。財務(wù)管理組，組長段必輝，工作人員為：柴威、董麗穩(wěn)。
（三）村委會及項目村組織管理
成立花園村項目管理組，組長杜朝仁（村黨組織書記、村主任），成員：康正昌（副支書）、王尚安（村務(wù)監(jiān)督委員會主任）、黃申麗（副主任）、濮麗梅（支委委員）、何江艷（支委委員）、康洪鎧（村民小組長）、康定標(biāo)（村民小組長），康定志（村民代表）、康有樓（村民代表）具體負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督和矛盾糾紛協(xié)調(diào)。
（三）項目運行方式
1.項目運行方式
項目建設(shè)完成后，由北海鎮(zhèn)人民政府將本項目財政專項資金所形成的固定資產(chǎn)量化移交花園村。通過向農(nóng)戶收取茶果，并加工制成商品銷售，按照合作社管理規(guī)定運營并對利潤進(jìn)行分成和再擴(kuò)大或深加工。合作社負(fù)責(zé)對茶果銷售的農(nóng)戶提供管護(hù)和采摘的培訓(xùn)，以保證茶果質(zhì)量。
2. 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和幫扶機(jī)制
一是資產(chǎn)收益增收。通過項目的實施，花園村可獲得收益0.6萬元。利用資產(chǎn)收益分紅的形式帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增加收入和發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動。帶動花園村紅花油茶種植提質(zhì)增效；在加工廠建成后將產(chǎn)生季節(jié)性用工10人左右，確保勞動力能就近務(wù)工，按每年務(wù)工2個月，每月2400元的收入計算，將會每年帶來4800元的務(wù)工收入。
3. 資產(chǎn)收益分配方案
（1）使用原則。農(nóng)村集體資產(chǎn)投資收益的使用要堅持民主議定、平均分配、合法及 “三個有利于”（有利于經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展、有利于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大、有利于完善農(nóng)民生活保障原則）。
（2）農(nóng)村集體資產(chǎn)投資收益使用范圍。農(nóng)村集體資產(chǎn)投資收益，是集體資產(chǎn)的一部分，其使用范圍及方式都屬于村民自治范疇，應(yīng)按相關(guān)規(guī)范規(guī)定的民主議定程序決定，但使用應(yīng)遵循以下順序：
一是本集體公益事業(yè)，如：村莊環(huán)境整治（衛(wèi)生保潔費、垃圾清運費）、路燈照明、公共項目建設(shè)等；
二是本集體經(jīng)濟(jì)組織成員集體福利、困難救濟(jì)、社保優(yōu)撫、生活補(bǔ)貼等；
三是本集體經(jīng)濟(jì)組織運行、落實各項工作涉及人員誤工補(bǔ)貼；
四是本集體發(fā)展生產(chǎn)或增加積累。
八、效益分析
（一）經(jīng)濟(jì)效益
項目建成運營后，村集體經(jīng)濟(jì)可獲得提升，每年加工期間，收購茶果，直接流入的資金將大大增加。參與合作社集中管理茶林的剩余勞力可達(dá)10人。無勞動能力、無產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶和監(jiān)測戶可通過轉(zhuǎn)租統(tǒng)一納入合作社管理獲取收益。
（二）社會效益
在項目建設(shè)過程中，不僅可以實現(xiàn)村資源向經(jīng)濟(jì)利益的轉(zhuǎn)變，還可以為當(dāng)?shù)刎毨趧恿μ峁┚蜆I(yè)機(jī)會。合作社負(fù)責(zé)對農(nóng)戶進(jìn)行紅花油茶管護(hù)、采摘等方面技術(shù)指導(dǎo)，提高群眾的科學(xué)文化素質(zhì)和應(yīng)用科技能力，帶動文化建設(shè)，提高和協(xié)調(diào)全民生活水平。
附表：1.項目投資計劃表
2.項目績效申報表
3.項目投資概算表
4.用地意見
5.規(guī)劃意見
6.平面示意圖
