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第一部分  和順概況

一、主要職能

和順鎮(zhèn)黨委政府貫徹落實好黨和國家針對農(nóng)村制定的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能，我們團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)人民，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委確定的“123456”大展之路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、減支柱、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共11個，分別是行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)參照公務(wù)員法管理3個、財政撥款事業(yè)單位4個，其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。部門在職在編實有人數(shù)56人，其中：財政全供養(yǎng)56人；在編實有車輛6輛。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

 

第二部分  和順鎮(zhèn)2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  和順鎮(zhèn)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年和順鎮(zhèn)部門決算總收入15,061,587.00元，其中：財政撥款收入15,061,587.00元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出7,598,592.25元，其中：基本支出6，680，102.85元，占總支出,97.91％；項目支出918,489.40元，占總支出的12.09％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,680,102.85元。與上年6,928,358.39元，減少了248255.53元，減少原因政府嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費支出、2014年民政優(yōu)撫一部分臨時補助資金撥款減少。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.80％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.20％。

（二）項目支出情況。2014年用于項目支出918,485.40元。與上年7,202,415.40元減少6,283,930元，減少的原因：項目撥款資金大部分未支出。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出7,165,751.25元,占本年支出合計的94.30%。比上年13,505,773.79元減少6,340,022.54元，同比減46.94%，減少的原因是2014年公共預(yù)算財政撥款收入比2013年減少7,175,240元，有幾個大的項目款未開工資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出3,827,334.09元，主要用于基本支出3,688,196.69元，其中人員經(jīng)費2,169,120.62元，日常公用經(jīng)費1,519,076.07元，項目支出139,137.40元；

（二）外交支出0元；

（三）國防支出0元；

（四）公共安全支出9,683.00元，主要用于基本支出9,683.00元，其中人員經(jīng)費4,620.00元，日常公用經(jīng)費5,063.00元；

（五）教育支出73,645.00元，主要用于基本支出73,645.00元，其中人員經(jīng)費53,645.00元，日常公用經(jīng)費20,000.00元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

和順鎮(zhèn)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額517,217.89元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出171,298.19元，公務(wù)接待費支出345,919.70元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少29605.35元，減少的主要原因是：鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2013、2014年都沒有因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2014年和順鎮(zhèn)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費171,298.19元。其中：購置費0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況無；運行維護(hù)費171,298.19  元，比2013年決算減少11214.06元，主要用于保障鎮(zhèn)政府工作產(chǎn)生的6輛公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年和順鎮(zhèn)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待4399人，接待費開支345,919.70 元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算增加/減少18391.29元，主要用于接待上級檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時工作產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余982.07萬元，比上年增316.52%，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)153.44萬元，比上年減24.60%；項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余828.63萬元，比上年增2468.09%。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

 

                            騰沖縣和順鎮(zhèn)人民政府