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 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門(mén)基本情況 

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村社的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村社民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。 

   （二）人員及車(chē)輛情況

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共8個(gè)，分別是政府、財(cái)政所、計(jì)育辦、企業(yè)辦、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)站站、文化站、合管辦，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)56人，其中：行政32人，事業(yè)24人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休18人；在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門(mén)預(yù)算總收入614萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款614萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出614萬(wàn)元，其中：基本支出614萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出614萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的100％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額17.05萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出12.85萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.45元，減少的主要原因是：鎮(zhèn)可用財(cái)力不足，無(wú)法安排。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12.85萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)、鎮(zhèn)外正常接待，比2015年預(yù)算減少1.15萬(wàn)元，減少原因是鎮(zhèn)可用財(cái)力無(wú)法安排。