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和順鎮(zhèn)2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年地方財政預(yù)算

一、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，鎮(zhèn)人民政府在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財政局及國地稅分局的關(guān)心指導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，按照協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的要求和省市各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)一屆人民代表大會第一次會議批準的年初預(yù)算及確定的財政收支目標任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，堅定推進改革，妥善應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，引導(dǎo)形`良好社會預(yù)期，經(jīng)濟形勢緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，實現(xiàn)了“十三五”良好開局，圓滿完成了全年財政收支任務(wù)。

1．財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財政總收入1,375.95萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的126.55%，比上年增收406.18萬元，增41.88%。其中：一般公共預(yù)算收入完成821.8萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的103.01%，比上年增收124.87萬元，增17.92%。

分部門完成情況是：國稅完成314.84萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的152.63%，比上年增收123.84萬元，增64.84%；地稅完成1,030.81萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的123.45%，比上年增收255.57萬元，增32.97% ；財政完成30.3萬元，比上年增收26.77萬元。

2．財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出1,707.7萬元，占全年財政總支出的100%，比上年增支316萬元，增22.7%。其中：一般公共預(yù)算支出1,626.6萬元，比上年增支270萬元，增19.89%；基金預(yù)算支出81.16萬元，比上年增支46萬元，增131.43%；鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出900萬元（含騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補助216萬元），比上年增支301萬元，增50.25%。

3．全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算收入821.8萬元，上級補助1,330.96萬元，上年結(jié)余32.88萬元，收入合計2,185.63萬元；一般公共預(yù)算支出1,626.56萬元，上解支出445.12萬元，基金預(yù)算支出81.16萬元，支出合計2,152.84萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余32.79萬元。

4．上級補助及一般性轉(zhuǎn)移支付補助情況

上級補助收入1,330.96萬元；其中：兩稅返還21.27萬元，所得稅返還17.89 

元，專項補助807.5萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入484.3萬元；其中：固定數(shù)補助154.8萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助48.7萬元，市級基本財力保障獎補資金補助4.8萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助15.4萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助37.6萬元，決算補助7萬元，騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補助216萬元。

5．上解支出情況

2016年我鎮(zhèn)上解支出445.12萬元；其中：專項上解支出72.84萬元，體制上解支出11萬元，其它上解（超收上解）361.28萬元。

二、2016年全鎮(zhèn)財政工作情況

（一）著力深化財稅體制改革，提高科學(xué)理財水平。一是繼續(xù)推進預(yù)算管理制度改革。鞏固全口徑預(yù)算管理改革成果。用支出政策引導(dǎo)支出預(yù)算，依據(jù)績效管理結(jié)果安排項目支出預(yù)算。年初預(yù)算嚴格按鎮(zhèn)本級支出控制數(shù)編細、編準、編實預(yù)算。二是改革年度預(yù)算控制方式。建立跨年度預(yù)算平衡機制。在編制2016年部門預(yù)算時，同步編制2016-2018年中期財政規(guī)劃。強化年度支出預(yù)算的約束作用，避免政策的碎片化。三是健全財政資金統(tǒng)籌使用機制。加大各類財政性資金統(tǒng)籌力度，實現(xiàn)財力統(tǒng)籌考慮、項目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進。健全財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機制。四是深化國庫管理制度改革。進一步擴大國庫集中支付覆蓋面，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革。加大公務(wù)卡結(jié)算改革力度，提高公務(wù)卡使用效率。五是完善政府購買服務(wù)，將社會關(guān)注度高、公益性強的服務(wù)項目納入政府集中采購目錄。引入政府采購的競爭機制。六是穩(wěn)步實施稅制改革，全面實施推進 “營改增”各項工作。認真落實上級稅務(wù)部門要求，將轄區(qū)內(nèi)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)全部納入營改增范圍，實現(xiàn)增值稅全覆蓋，完成增值稅100萬元，超前完成營改增任務(wù)。

（二）著力順應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，推進財政收入穩(wěn)步增長。一是進一步健全稅收征管機制。深入研究分析我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)、納稅對象、征管范圍的特點及變化，加大財稅聯(lián)動和欠稅繳收力度，確保應(yīng)收盡收。對征管資源進行有效整合利用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時收集共享、比對分析，依靠科技信息化手段，推進全面控管稅源，堵塞征管漏洞，全年共完成稅收收入1,345.65萬元，同比增長39.27%。二是強化非稅收入征管。推進非稅收入收繳管理工作,真正做到科學(xué)化、精細化，全年共完成非稅收入30.3萬元，占一般公共預(yù)算收入的3.7%。三是積極盤活財政存量資金。進一步壓縮財政暫存款和暫付款規(guī)模，不斷盤活存量、做優(yōu)增量，有效緩解財政收支矛盾，提高資金使用的時效性，彌補支持經(jīng)濟社會發(fā)展的資金缺口。

（三）著力保障民生重點，促進社會和諧穩(wěn)定。一是堅持宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的政策思路，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。二是堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力把更多財力向民生領(lǐng)域傾斜，不斷加大對教育、文化、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、人居環(huán)境提升投入力度，全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的55.7%。三是發(fā)揮財政資金的杠桿作用，向事關(guān)全鎮(zhèn)發(fā)展的重點項目傾斜，調(diào)整安排100萬元專項資金用于公租房建設(shè)，全面促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康發(fā)展。四是嚴格控制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增長，大力壓縮“三公”經(jīng)費、會議費等行政運行支出，合理確定支出方向，集約節(jié)約用好財政資金，促進社會和諧穩(wěn)定、經(jīng)濟平穩(wěn)運行，全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出同比下降1.3%。

（四）著力推進財源建設(shè)，夯實經(jīng)濟增長后勁。一是認真貫徹穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力夯實經(jīng)濟基礎(chǔ)，全力增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。二是全力爭取上級資金支持。全年共獲得上級財政補助資金1,330.96萬元，其中：專項補助資金807.5萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助資金484.3萬元，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供了有力的資金支持。三是有效保障基本支出。積極建立完善公用經(jīng)費定額標準體系，優(yōu)先測算安排基本支出預(yù)算，著力保障各部門履行職能的正常支出需要。四是切實保障平安和順建設(shè)，全力統(tǒng)籌資金完善立體化社會治安防控體系建設(shè)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好社會環(huán)境。五是全力推進和順全域景區(qū)建設(shè)，充分利用魅力名鎮(zhèn)、歷史文化名鎮(zhèn)、全國環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)、中國十佳古鎮(zhèn)、全國首批美麗宜居示范小鎮(zhèn)、第三批中國傳統(tǒng)建筑文化旅游目的地等名片，多渠道籌措資金，支持特色旅游、文化旅游、生態(tài)旅游發(fā)展建設(shè)，創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市，搭建經(jīng)濟健康發(fā)展的大平臺。

（五）著力加強隊伍建設(shè)，構(gòu)建財政監(jiān)督大格局。一是不斷完善各項管理制度，規(guī)范辦事流程，改善服務(wù)態(tài)度，努力為各單位、企業(yè)和群眾提供便捷高效的服務(wù)。二是加強財政干部的理想信念教育和政治理論學(xué)習(xí)，筑牢思想根基，建立財政干部培訓(xùn)長效機制，突出綜合素質(zhì)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。三是進一步改進工作作風(fēng)，堅持依法行政，把推進黨風(fēng)廉政建設(shè)作為深化財稅改革的重要抓手，綜合運用宣傳教育、專項治理等多種方式，切實推進作風(fēng)轉(zhuǎn)變落到實處。四是加速創(chuàng)新會計監(jiān)督檢查方式。加強會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，規(guī)范財務(wù)管理和會計核算。五是切實加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。建立和實施財政部門內(nèi)部控制制度，完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正。六是扎實抓好項目審計整改意見的落實。針對審計提出的有關(guān)問題，認真自查和深刻分析原因，著力督促相關(guān)部門深入整改，并在部門預(yù)算編制和執(zhí)行管理中狠抓落實，建立完善有關(guān)制度防控類似問題和風(fēng)險。

各位代表，2016年我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項財政改革取得新的進展，但仍面臨著許多困難和問題：一是新常態(tài)下的財政收支矛盾異常突出。稅源結(jié)構(gòu)單一，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不大，經(jīng)濟增速動力不足，財政收入中低速增長趨勢明顯。與此同時，政策性調(diào)資以及改善民生等剛性增支政策增長迅猛，平衡收支壓力仍然較大。二是財稅體制改革任務(wù)十分艱巨。隨著改革的不斷深入，傳統(tǒng)思維、習(xí)慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，改革舉措落地難度加大。三是地方政府債務(wù)風(fēng)險逐漸顯性化。地方政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但區(qū)域性風(fēng)險化解的壓力加大。四是預(yù)算績效管理有待進一步加強。覆蓋所有財政性資金的全過程績效管理新機制剛剛建立，“重分配、輕管理”現(xiàn)象依然存在，績效管理結(jié)果運用機制仍需強化。

三、2017年地方財政預(yù)算（草案）

2017年財政收支運行困難與希望并存，機遇與挑戰(zhàn)同在。中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟政策顯示，國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，貫徹推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革部署，穩(wěn)妥推進財稅和金融體制改革，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實推動中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)和財稅金融、國有企業(yè)等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革。隨著上級各部門對和順轉(zhuǎn)移支付、基礎(chǔ)設(shè)施、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)、全域景區(qū)打造提升等方面支持力度的加大，我們有信心和決心在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，開拓創(chuàng)新，搶抓機遇，奮發(fā)有為，攻堅克難，全力以赴做好2017年財稅工作。

2017年，是“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是各項工作必需取得實質(zhì)性突破的關(guān)鍵之年，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，緊緊圍繞全鎮(zhèn)實施“五大基礎(chǔ)工程”，推進“12255”的工作思路和發(fā)展定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照“三個蛋糕”的總思路、“五個財政”的總目標和“十個要”的總要求，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，著力加強結(jié)構(gòu)性改革，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力，為和順古鎮(zhèn)建成全域旅游示范精品，在全市率先全面建成小康社會提供有力支撐。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，按照各級經(jīng)濟工作會議的要求，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2017年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排建議如下：

1．一般公共預(yù)算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排946.17萬元，比2016年增124.37萬元，增15.13%。

2．一般公共預(yù)算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入946.17萬元，上級補助480.83萬元（含騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補助216萬元），收入合計1,427萬元，扣除上解支出436萬元，當(dāng)年可用財力991萬元。

3．一般公共預(yù)算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排991萬元。其中：一般公共服務(wù)支出529.84萬元；教育支出6萬元；文化體育與傳媒支出23.48萬元；社會保障和就業(yè)支出93.23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出83.29萬元；農(nóng)林水支出189.75萬元；交通運輸支出14.15萬元；住房保障支出51.26萬元。

4．一般公共預(yù)算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入946.17萬元，上級補助480.83萬元，收入合計1,427萬元；一般公共預(yù)算支出991萬元，上解支出436萬元，支出合計1,427萬元，收支平衡。

四、2017年財政工作主要措施

（一）努力培源保收，打造實力財政

一是加強財源稅源培植。全力支持全域旅游、交通路網(wǎng)等重點項目建設(shè)；充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟提質(zhì)增效，帶動財政增收；大力支持招商引資和柏聯(lián)公司建設(shè)，不斷加強古鎮(zhèn)旅游推介，努力搭建更多的投資平臺，形成更多的稅源。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來的影響，主動作為，積極應(yīng)對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。加強國有資源收入管理，做活土地等國有資源文章，拓寬財政收入來源。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展財政

一是積極應(yīng)對“營改增”、消費稅、資源稅等改革。加強政府機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管，精細計算改革成本，主動買單，確保各項改革順利推進。二是全面鋪開國庫集中收付改革。進一步完善國庫管理制度，加強國庫現(xiàn)金管理，盤活財政存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進度。全面鋪開鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，規(guī)范工作程序，加強資金安全管理，保證資金安全高效運轉(zhuǎn)。三是推動預(yù)決算公開。建立適應(yīng)新形勢、對接新常態(tài)的財政預(yù)算體系，部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息全面公開，擴大預(yù)算知情率，接收更廣泛的監(jiān)督。四是科學(xué)確定并推行新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。在全面掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本狀況的基礎(chǔ)上，科學(xué)確定我鎮(zhèn)新一輪財政體制，調(diào)動發(fā)展生產(chǎn)和自求平衡的積極性，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康發(fā)展。五是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金。根據(jù)全鎮(zhèn)脫貧攻堅規(guī)劃及工作要求，統(tǒng)籌整合使用各級財政安排用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面資金，形成“多個渠道引水，一個龍頭放水”的扶貧投入新格局，自主集中財力精準扶貧、精準脫貧，確保如期完成脫貧攻堅任務(wù)。六是抓好公務(wù)用車改革。穩(wěn)步推進公務(wù)用車制度改革，合理有效配置公務(wù)用車資源，創(chuàng)新公務(wù)交通供給方式，保障公務(wù)出行，降低行政成本。

（三）堅持依法理財，打造法治財政

一是完善政府預(yù)算體系。按新《預(yù)算法》要求，明確一般公共預(yù)算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。二是深入開展財政投資評審。健全評審管理制度，按照客觀、公正、審慎的原則，一把尺量，一個標準，該核減的減下來，節(jié)約資金，為財政投資把好關(guān)，發(fā)揮資金最大效益。三是繼續(xù)推進政府采購工作。認真貫徹《政府采購法實施條例》，既重審批程序，更重服務(wù)質(zhì)量，推進政府購買服務(wù)。做到公正廉潔，科學(xué)合理確定采購價格，確保采購服務(wù)質(zhì)量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。四是加大財政專項檢查力度。組織開展財政綜合執(zhí)法檢查，嚴格落實單位內(nèi)控制度，進一步提升行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。五是加強債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險。完善政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，將政府債務(wù)分類納入一般公共預(yù)算。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)舉、借、用、還管理辦法，嚴把政府債務(wù)舉借審批關(guān)，嚴控新增債務(wù)，實行規(guī)模控制。

（四）加大統(tǒng)籌力度，打造民生財政

一是進一步加大財政支持力度，繼續(xù)推進惠民工程。加大教育文化事業(yè)支持力度，爭取更多的資金支持鎮(zhèn)內(nèi)中小學(xué)校不斷提升辦學(xué)條件，確保教育優(yōu)先發(fā)展；統(tǒng)籌足夠的資金用于《和順鎮(zhèn)志》、《和順鄉(xiāng)刊》的編纂發(fā)行及和順文化的傳承保護。二是推進社會保障和公共衛(wèi)生體系建設(shè)。進一步織牢惠及被征地農(nóng)民、農(nóng)村低保和特困人員、殘疾人等群體的“社保網(wǎng)”。建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構(gòu)建有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”新環(huán)境。加大醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生條件。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。圍繞精準扶貧，積極推進農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。扎實推進“一事一議”普惠制財政獎補項目建設(shè)。四是提高資金撥付效率。簡化專項資金審批程序，加快資金撥付進度，方便群眾辦事，提高資金使用效率。

（五）加強軟硬建設(shè)，打造魅力財政

一是認真按照云南省財政廳標準化財政所建設(shè)要求，統(tǒng)籌布局，科學(xué)規(guī)劃，全面加強財政所軟硬件建設(shè)，努力改善辦公環(huán)境，積極構(gòu)建文明和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政。二是抓實財政隊伍建設(shè)，努力打造干事創(chuàng)業(yè)團隊。通過參加上級組織的各種培訓(xùn)全面提高財政人員的業(yè)務(wù)水平，進一步增強財政干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的能力。三要加強財政文化建設(shè)。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥迹σ载斦幕嵘斦蜗螅载斦蜗笳宫F(xiàn)財政文化。

各位代表，回望2016年，成績來之不易；展望2017年，前景更加光明。2017年，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督下，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心工作和目標任務(wù)，堅定信心，不忘初心，奮發(fā)有為，全面提高和順經(jīng)濟顏值魅力，全力提升全鎮(zhèn)人民的獲得感和幸福感。