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騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府2016年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)

第四部分  名詞解釋?zhuān)ㄏ嚓P(guān)決算口徑）

第一部分  和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

和順鎮(zhèn)黨委政府認(rèn)真貫徹落實(shí)好上級(jí)黨委政府的各項(xiàng)方針政策和工作部署，以“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為工作重點(diǎn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中趨好，公共基礎(chǔ)及民生事業(yè)不斷夯實(shí)。圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入，不斷強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，全力加強(qiáng)社會(huì)管理，全面維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．以黨建為基礎(chǔ)，基層組織建設(shè)進(jìn)一步夯實(shí)。

2．以旅游產(chǎn)業(yè)為支撐，發(fā)展后勁顯著增強(qiáng)。

3．以保護(hù)為重點(diǎn)，古鎮(zhèn)保護(hù)得到全面加強(qiáng)。

4．以打造歷史文化小鎮(zhèn)為引領(lǐng)，鎮(zhèn)村面貌日新月異。

5．以抓實(shí)生態(tài)保護(hù)為根本，環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步提升。

6．以創(chuàng)新社會(huì)管理為抓手，民主法治成效明顯。

7．以民生事業(yè)為落腳點(diǎn)，人民幸福指數(shù)日益提高。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入和順鎮(zhèn)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

1．行政單位分別是：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位是：財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

3. 其他事業(yè)單位是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

和順鎮(zhèn)2016年度末實(shí)有人員編制52人，其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）。在職在編實(shí)有人員57人，其中：行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

 

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

和順鎮(zhèn)政府2016年度收入合計(jì)2503.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2503.61萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年2351.59萬(wàn)元對(duì)比增加6.46%，主要增加原因是本年人員工資支出增加，上級(jí)撥入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

和順鎮(zhèn)部門(mén)2016年度支出合計(jì)1802.94萬(wàn)元。其中：基本支出1000.73萬(wàn)元，占總支出的55.51％；項(xiàng)目支出802.22萬(wàn)元，占總支出的44.49％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年1555.71對(duì)比增15.89%,主要原因本年人員工資支出增加，項(xiàng)目支出進(jìn)度增加。

支出占比分布圖 1

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

和順鎮(zhèn)部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1794.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1478.57萬(wàn)元對(duì)比增21.35%,主要原因本年人員工資支出增加，項(xiàng)目支出進(jìn)度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出501.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.96%。主要用于和順鎮(zhèn)行政單位的人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目等支出；

2．公共安全（類(lèi)）支出0.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于“以案定補(bǔ)”支出；

3．教育（類(lèi)）支出6.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于黨校工資、津貼、獎(jiǎng)金、學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出；

4．文化體育與傳媒（類(lèi)）支出181.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.12%。主要用于文化站工資、津貼、獎(jiǎng)金、大莊圖書(shū)館購(gòu)書(shū)、和順文化挖掘與傳承項(xiàng)目等支出；

5．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）支出210.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.73%。主要用于勞保協(xié)辦員工資、保險(xiǎn)、社保工作經(jīng)費(fèi)、民政優(yōu)撫人員各類(lèi)補(bǔ)貼、民政工作經(jīng)費(fèi)、進(jìn)公墓補(bǔ)助、公墓建設(shè)項(xiàng)目等支出；

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.29%。主要用于合管辦、計(jì)育辦工資、津貼、獎(jiǎng)金、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)、精神病患者救濟(jì)、計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、計(jì)育辦經(jīng)費(fèi)等支出；

7．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出20.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于污水處理項(xiàng)目、生態(tài)文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等支出；

8．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于環(huán)衛(wèi)一次性投入經(jīng)費(fèi)支出；

9．農(nóng)林水（類(lèi)）支出550.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.69%。主要用于企業(yè)辦、農(nóng)業(yè)中心、水管站、林業(yè)站工資、津貼、獎(jiǎng)金、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)、公益林補(bǔ)償、基層黨組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、水碓道路硬化、水碓社區(qū)新農(nóng)村扶貧資金、新農(nóng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、大莊菜市場(chǎng)及為民服務(wù)中心建設(shè)等支出；

10．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出15.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于交管站工資、津貼、獎(jiǎng)金、大盈江河邊水毀道路修復(fù)工程支出；

11．住房保障（類(lèi)）支出209.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.69%。主要用于政府人員公積金、農(nóng)村危房改造建設(shè)、公租房建設(shè)支出；

12．其他（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用政府辦公樓建設(shè)支出。

                     支出占比分布圖 2

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

和順鎮(zhèn)部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.05萬(wàn)元，支出決算為50.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的340.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的265.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的375.62%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主原因是年初財(cái)力不足，614萬(wàn)元的財(cái)力無(wú)法滿(mǎn)足人員經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)算時(shí)用安排人員經(jīng)費(fèi)的資金安排了一部分公用經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)只安排了34.09%，不足部分年底通過(guò)調(diào)整預(yù)算重新安排。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)50.01萬(wàn)元比2015年50.65萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，下降1.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.75萬(wàn)元，下降4.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.8萬(wàn)元，占31.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出34.21萬(wàn)元，占68.41%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出15.8萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于我鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出34.21萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34.21萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待343批次（其中：外事接待0批次），接待人次4291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我鎮(zhèn)工作職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

和順鎮(zhèn)部門(mén)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支123.65萬(wàn)元，與上年85.36萬(wàn)元對(duì)比增44.86%,主要增加原因是2015年財(cái)力不足，該支出的經(jīng)費(fèi)沒(méi)有支付，到2016年才來(lái)支付。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于和順鎮(zhèn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1．政府采購(gòu)決算說(shuō)明

政府采購(gòu)結(jié)算嚴(yán)格按照市財(cái)政局采購(gòu)辦提供的采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算。政府采購(gòu)計(jì)劃數(shù)與實(shí)際數(shù)一致，政府采購(gòu)合計(jì)45.90萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)31.29萬(wàn)元、工程采購(gòu)4.97萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)9.64萬(wàn)元。

2．重要項(xiàng)目以及重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金使用及績(jī)效情況

本部門(mén)對(duì)收到的屬上級(jí)指標(biāo)的項(xiàng)目資金統(tǒng)一由鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)專(zhuān)戶(hù)管理，并制定嚴(yán)格的資金審批程序，每一筆項(xiàng)目支出首先要由項(xiàng)目辦、鎮(zhèn)紀(jì)委、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站、各社區(qū)、施工方統(tǒng)一到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，施工方開(kāi)具建安工程發(fā)票，出具相關(guān)驗(yàn)收單、結(jié)算單、合同后，必須有經(jīng)手人、證明人、審核人，單位主要負(fù)責(zé)人簽字后才能辦理資金撥付，對(duì)部分項(xiàng)目還要扣工程質(zhì)量保證金。按進(jìn)度撥款的工程，必須由施工方出具的工程進(jìn)度情況表，由施工方、項(xiàng)目辦、單位主要負(fù)責(zé)人簽字，有監(jiān)理的項(xiàng)目要由監(jiān)理方簽字，方可撥款。

2016年兌付和順?biāo)陨鐓^(qū)新農(nóng)村扶貧資金，2014年公租房建設(shè)部分資金，2015年公墓建設(shè)資金，2015年危房改造資金，2015年部分和順文化傳承與古籍保護(hù)資金，2015年、2016年部分邊境轉(zhuǎn)移支付資金，2014年傳統(tǒng)古村落項(xiàng)目資金，2015年文化站體系建設(shè)資金。這些由財(cái)政資金支持的項(xiàng)目建設(shè)，極大地改善了和順鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施，完善了人民群眾的生活條件，有力促進(jìn)了和順鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

3．資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)和國(guó)有資產(chǎn)管理，以及對(duì)本期或者下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響事項(xiàng)的說(shuō)明。

①2016年資產(chǎn)合計(jì)2027.03萬(wàn)元，比去年增加6.24%（其中固定資產(chǎn)合計(jì)967.45萬(wàn)元，比去年增50.10%；其他應(yīng)收款合計(jì)868.6萬(wàn)元，比去年減14.92%）。增加的原因是有 2016年有一棟辦公樓和一棟文化休閑活動(dòng)場(chǎng)所入固定資產(chǎn)。2016年負(fù)債合計(jì)358.92萬(wàn)元，比去年減23.24%（其中其他應(yīng)付款合計(jì)358.92萬(wàn)元，比去年減23.24%）。減少的原因是其他應(yīng)付款支出進(jìn)度加快。2016年凈資產(chǎn)合計(jì)1668.11萬(wàn)元，比去年增加15.80%。

②2016年資產(chǎn)清查情況

行政資產(chǎn)盤(pán)盈：文化休閑活動(dòng)用房1幢，金額為2,307,253.40元；土地2宗，每宗1.00元，共計(jì)2.00元；通用設(shè)備（電腦、打印機(jī)、掃描儀）金額為51,530.00元；專(zhuān)用設(shè)備（蒸飯機(jī)）金額為3,600.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物（燒水器、廣式藤椅沙發(fā)茶、騰編椅、緬甸紅花梨大板、餐桌）金額為67,552.00元。合計(jì)2,429,937.40元。待報(bào)廢固定資產(chǎn)：金額為45,928.00元，其中：通用設(shè)備金額為42,568.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物金額為3,360.00元。

事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈：文化站辦公樓1幢，金額為642,176.31元；土地2宗，金額為2.00元；通用設(shè)備（土壤養(yǎng)分速測(cè)、電腦、農(nóng)藥殘毒快速、黑白打印機(jī)）金額為59,713.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物（藥具柜）金額為1,644.00元。合計(jì)703,535.31元。待報(bào)廢固定資產(chǎn)：金額為45,938.00元，其中：通用設(shè)備金額為43,068.00元，專(zhuān)用設(shè)備金額為2,190.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物金額為680.00元。盤(pán)盈待報(bào)廢資產(chǎn)已全部入賬。

 

第四部分  名詞解釋?zhuān)ㄏ嚓P(guān)決算口徑）

一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府

                                                  2017年8月25日