| 索引號(hào) | 01526079-6-04_A/2018-1016002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:24:54 |
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保山市騰沖市和順鎮(zhèn)
2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
第一部分 保山市騰沖市和順鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市和順鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展全面履行職能，團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的發(fā)展思路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入1524.83萬(wàn)元，增10.82%。其中：一般預(yù)算收入完成823.75萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入11145元。截至目前，金融機(jī)構(gòu)存款余額為2.8億元，貸款余額7641萬(wàn)元。全鎮(zhèn)完成固定資產(chǎn)投資6616萬(wàn)元。累計(jì)接待游客80萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入1.2億，分別增18%和20%。
一年來(lái)，我們致力于謀發(fā)展、保增長(zhǎng)，綜合實(shí)力穩(wěn)步提升；
一年來(lái)，我們致力于抓整治、強(qiáng)管理，古鎮(zhèn)保護(hù)全面加強(qiáng)；
一年來(lái)，我們致力于挖潛力、提質(zhì)效，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)支撐有力；
一年來(lái)，我們致力于抓投資、增后勁，特色小鎮(zhèn)方興未艾；
一年來(lái)，我們致力于優(yōu)環(huán)境、重修復(fù)，生態(tài)文明取得新實(shí)效；
一年來(lái)，我們致力于惠民生、創(chuàng)和諧，各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步；
一年來(lái)，我們致力于轉(zhuǎn)作風(fēng)、重落實(shí)，履職能力不斷增強(qiáng)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
分別是：
1．行政單位分別是：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。
2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位是：財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
3. 其他事業(yè)單位是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年度收入合計(jì)17,526,966.92元。其中：財(cái)政撥款收入17,526,966.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增449,748.76元，增長(zhǎng)2.63%，主要原因?yàn)椋罕灸暝诼毴藛T工資、保險(xiǎn)等支出比上年增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年度支出合計(jì)16,338,694元。其中：基本支出12,107,846.04元，占總支出的74.11%；項(xiàng)目支出4,230,847.96元，占總支出的25.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減1,690,755.6元，減少9.38%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障保山市騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,107,846.04元。與上年對(duì)比增2,100,557.47元，增長(zhǎng)20.99%，主要原因?yàn)?/span>2017年在職人員工資增加。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.93%，人均181469.68元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.81% ，人均42749.69元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障保山市騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,230,847.96元。與上年對(duì)比減3,791,313.07元，減47.26%，主要原因?yàn)椋?/span>
1、我鎮(zhèn)財(cái)力不足，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排減少。
2、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,334,694元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年對(duì)比減1,607,155.6元，減8.96%，主要原因?yàn)椋?/span>
1、我鎮(zhèn)財(cái)力不足，項(xiàng)目資金安排減少；
2、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6,229,847.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.14%。主要用于行政單位的人員經(jīng)費(fèi)支出4,023,510.63元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,186,036.83元、傳統(tǒng)村落監(jiān)理費(fèi)支出20,300元；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出44,080元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于司法所設(shè)備購(gòu)置40,000元、以案定補(bǔ)4,080元；
5.教育（類(lèi)）支出55,400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于益群中學(xué)辦公費(fèi)20,000元、和順中學(xué)小學(xué)辦公費(fèi)35,400元；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出728,525元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)支出266,140元、大莊圖書(shū)館購(gòu)書(shū)50,000元、和順文化保護(hù)與傳承經(jīng)費(fèi)支出356,845.94元、文化體系建設(shè)支出35,145元、文物古跡保護(hù)宣傳修繕支出20394.06元；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,096,407.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.83%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)925,108.34元、勞保協(xié)辦員工資、保險(xiǎn)26,933.24元、社保工作經(jīng)費(fèi)2,634元、養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外資金115,598.43元、民政優(yōu)撫人員各類(lèi)補(bǔ)貼403,316.8元、民政管理事務(wù)325,074.71元、殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出136,260元、殘疾人事業(yè)支出73,750元、自然災(zāi)害補(bǔ)助20,000元、臨時(shí)救助67,000元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1,006,724.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。主要用于合管辦、計(jì)育辦人員經(jīng)費(fèi)279,938元支出、計(jì)育計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)182,462元、重大公共衛(wèi)生16,030元、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助508,294.34元、精神病患者救助20,000元；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,205,529.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.87%。主要用于農(nóng)業(yè)中心、企業(yè)辦、林業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)支出1,880,552元，農(nóng)、林、水公用經(jīng)費(fèi)支出86,663元、生態(tài)林補(bǔ)償39,940元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息31,025元、扶貧資金支出227,500元、農(nóng)村道路項(xiàng)目資金2,939,849.52元；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出150,639元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)150,639元；
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類(lèi)）支出817,541.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于我鎮(zhèn)在職人員住房公積金支出817,541.16元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為315,800元，支出決算為440,017.88元，完成預(yù)算的139.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為116,917.84元，完成預(yù)算的122.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為323,100.04元，完成預(yù)算的146.86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力有限，年初不能足額安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少60,087.43元，下降12.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少41,106.37元，下降26.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,981.06元，下降5.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出同比減少是因?yàn)楣?chē)改革車(chē)輛減少，使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；用車(chē)率減少。
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出同比減少室因?yàn)楣珓?wù)接待接待人次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,917.84元，占26.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出323,100.04元，占73.43%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,917.84元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出116,917.84元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于我鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出323,100.04元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出323,100.04元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待351批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我鎮(zhèn)工作職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,122,196.17元，與上年對(duì)比減114,295.86元，減9.24%，主要原因?yàn)椋?/span>
我鎮(zhèn)財(cái)力不足，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。
2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)283756.8元、印刷費(fèi)47656.93元、水費(fèi)5214.3元、電費(fèi)31778.3元、郵電費(fèi)28425.34元、差旅費(fèi)22847元、維修嗎費(fèi)458元、會(huì)議費(fèi)85005元、培訓(xùn)費(fèi)2800元、公務(wù)接待費(fèi)260268.04元、專(zhuān)用材料費(fèi)6156元、勞務(wù)費(fèi)147117.32元、工會(huì)費(fèi)124869.3元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75843.84元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，保山市騰沖市和順鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額20,517,991.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,951,318.58元，固定資產(chǎn)9,566,668.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加247,698.98元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加355,515.98元，固定資產(chǎn)減少107,821元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少4元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛3輛，賬面原值237637元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入35500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)983,466元，其中：貨物采購(gòu)支出983,466元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
和順鎮(zhèn)人民政府無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。
預(yù)算績(jī)效信息情況:
1、工作情況:一是預(yù)算的完整性顯著增強(qiáng)。深化全口徑預(yù)算管理，建立起定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系。政府所有收支全部納入預(yù)算管理，做到預(yù)算一個(gè)“盤(pán)子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。二是持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，基本支出得到穩(wěn)定保障。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政資源配置優(yōu)化。從嚴(yán)控制一般性支出，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。三是中期財(cái)政規(guī)劃順利編制實(shí)施。實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理，將預(yù)算的安排視野從1年擴(kuò)展到3年，將財(cái)政預(yù)算安排與政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃有機(jī)銜接，提高預(yù)算編制的前瞻性和可持續(xù)性。
2、存在的困難:一是規(guī)劃的引領(lǐng)作用沒(méi)有充分發(fā)揮。雖然制定了中期財(cái)政規(guī)劃，但僅僅是數(shù)字和項(xiàng)目的簡(jiǎn)單堆砌羅列，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃結(jié)合不夠；資金安排上臨時(shí)議事多、宏觀謀劃少，著眼當(dāng)前多、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)少，沒(méi)有真正發(fā)揮財(cái)政中期規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的引領(lǐng)作用，形成兩張皮，規(guī)劃是規(guī)劃，預(yù)算是預(yù)算，沒(méi)有結(jié)合起來(lái)。二是預(yù)算編制細(xì)化不夠。受財(cái)力薄弱以及管理慣性思維影響，預(yù)算編制模式和細(xì)化實(shí)化程度不一，質(zhì)量參差不齊。當(dāng)前預(yù)算編制范圍僅限于本級(jí)財(cái)力部分，無(wú)法將上級(jí)補(bǔ)助足額納入年初預(yù)算，預(yù)算編制完整性不夠。三是預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作涉及面廣，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置無(wú)具體參考標(biāo)準(zhǔn)，而鎮(zhèn)級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力有限，不具備相應(yīng)資質(zhì)，我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)情況不夠理想。
3、下步工作打算:一是深入貫徹各級(jí)有關(guān)會(huì)議精神，緊緊圍繞“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、績(jī)效要好、信息要明、改革要實(shí)”的要求，以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強(qiáng)化資金整合盤(pán)活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。二是以深化零基預(yù)算改革為重點(diǎn)，打破固化格局，集中財(cái)力全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府確定的重大事項(xiàng)。三是以預(yù)算績(jī)效管理改革為導(dǎo)向，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金用在刀刃上。四是以編細(xì)編實(shí)預(yù)算為抓手，做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)化財(cái)政資源配置，發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)。五是以預(yù)算公開(kāi)透明為落腳點(diǎn)，硬化預(yù)算約束，促進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府
2018年10月15日
