| 索引號 | 01526079-6-/2019-0312001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2018-03-25 11:22:51 |
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騰沖市和順鎮(zhèn)2018年政府及部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2018年部門預算編制說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
和順鎮(zhèn)政府認真貫徹落實黨和國家針對農(nóng)村制定的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定、推進基層民主、促進農(nóng)村和諧發(fā)展全面履行職能，團結(jié)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的發(fā)展思路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，務實創(chuàng)新，克難奮進，確保經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、群眾團體、財政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心。
（三）重點工作概述
2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標建議為：生產(chǎn)總值增長10%以上,一般公共預算收入增2%以上,固定資產(chǎn)投資增長10%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%以上。旅游收入達1.32億元，增長10%以上。
圍繞上述目標，我們將全力抓好以下六個方面的工作：
1、聚焦古鎮(zhèn)保護，在機制建設，創(chuàng)新管理上發(fā)力。
2、聚焦產(chǎn)業(yè)振興，在轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效上發(fā)力。
3、聚焦項目建設，在基礎(chǔ)設施、功能提升上發(fā)力。
4、聚焦生態(tài)文明，在綠色發(fā)展、健康發(fā)展上發(fā)力。
5、聚焦文化傳承，在文化挖掘、文化名鎮(zhèn)上發(fā)力。
6、聚焦社會事業(yè)，在民生幸福、和諧共享上發(fā)力。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、群眾團體、財政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心。其中：財政全供給單位5個，部分供給單位5個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政供給單位中行政單位4個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位4個。部門在職人員編制52人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制27人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，非財政供養(yǎng)0人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年和順鎮(zhèn)部門預算總收入924萬元，其中：一般公共預算924萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年和順鎮(zhèn)財政撥款收入924萬元，其中，本年收入924萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款924萬元（本級財力924萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出924萬元，其中：基本支出924萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
201類01款支出16.78萬元，主要反映鎮(zhèn)人大的在職人員工資、工傷、生育保險、公務接待費、人代會等支出。
201類03款支出337.99萬元主要反映鎮(zhèn)政府在職人員、臨時工、老人、老黨員、遺屬人員、綜治維穩(wěn)人員的工資、工傷、生育保險、駕駛員養(yǎng)老保險、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護費、會議費、培訓費、車輛經(jīng)費、專用材料費、工會費、公務接待費、公務用車運行維護費等支出。
201類06款支出29.29萬元，主要反映鎮(zhèn)財政所在職人員工資、工傷、生育保險。
201類29款支出9.21萬元，主要反映鎮(zhèn)團委在職人員工資、工傷、生育保險。
201類31款支出72.28萬元，主要反映鎮(zhèn)黨委在職人員工資、工傷、生育保險、辦公費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費。
205類02款支出4萬元，主要反映鎮(zhèn)政府安排的教育辦公費。
207類01款支出22.06萬元，主要反映鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心的在職人員工資、工傷、生育保險支出。
208類02款支出1萬元，主要反映離職村干部的補貼支出。
208類05款支出107.93萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位配套部分支出。
208類08款支出0.6萬元，主要反映義務兵優(yōu)待金支出。
208類25款支出0.07萬元，主要反映民政遺屬人員補助支出。
208類99款支出1.49萬元，主要反映40%精簡人員補助支出。
210類01款支出14.31萬元、07款支出11.76萬元，主要反映鎮(zhèn)社會保障服務中心的在職人員工資、工傷、生育保險支出。
210類11款支出38.41萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的醫(yī)療保險單位配套部分支出。
210類99款支出2萬元，主要反映精神病患者醫(yī)療救助支出。
212類01款支出13.66萬元，主要反映村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心中交管站在職人員工資、工傷、生育保險、臨時工工資支出。
213類01款支出117.32萬元，主要反映鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心中在職人員工資、工傷、生育保險，農(nóng)業(yè)綜合服務中心的辦公費、專用材料費、動物防檢員補助支出。
213類02款支出36.32萬元，主要反映鎮(zhèn)林業(yè)中心在職人員工資、工傷、生育保險、辦公費、臨時工工資支出。
213類03款支出15.90萬元，主要反映鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心中水務站在職人員工資、工傷、生育保險、臨時工工資支出。
213類07款支出35.08萬元，主要反映村干、社干部、黨建信息員工資支出。
221類02款支出36.53萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的住房公積金單位配套部分支出。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出情況
2018年用于保障和順鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出776.72萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出、對個人和家庭的補助，占基本支出的84.06％。與上年749.55萬元增27.17萬元，增3.62%。增加的原因主要是：2018年工資增加。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）147.27萬元占基本支出的15.94％。與上年241.45萬元減94.18萬元，增加39.01%。增加的原因主要是：一是2018年工資增加，但財力比2017年還少，所以日常運行經(jīng)費不能足額安排。
2、項目支出情況
2018年項目支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算資金25.59萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
本部門2018年年初預算收入924萬元， 2017年年初預算收入991萬元，原因為： 2018年收入減少。
本部門2018年年初預算支出924萬元， 2017年年初預算支出991萬元，原因為：2018年收入減少，預算不能足額安排。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額30.08萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.08萬元，公務接待費支出22萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)31.58萬元，減少1.5萬元，減少4.75%。減少的主要原因是：2017年公車改革，2018年改革完畢運行經(jīng)費減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費8.08萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：購置費0萬元，比2017年預算9.58萬元增加0萬元；車輛運行維護費8.08萬元，比2017年預算9.58萬元，減少1.5萬元，減少4.75%，減少的主要原因是：2017年公車改革，2018年改革完畢運行經(jīng)費減少
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支22萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)、鎮(zhèn)外正常接待，比2017年預算22萬元持平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費147.27萬元，與上年241.45萬元減94.18萬元，增加39.01%。增加的原因主要是： 2018年工資增加，但財力比2017年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
和順鎮(zhèn)人民政府
2018年3月25日
