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關(guān)于和順鎮(zhèn)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

一、2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神開局之年，是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。一年來，鎮(zhèn)人民政府在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級各部門和社會各界的關(guān)心支持下，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，有效應(yīng)對外部環(huán)境深刻變化，努力克服經(jīng)濟下行影響因素，深入推進(jìn)財政改革，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，全面完成年初確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)。  

1．財政收入完成情況  

全鎮(zhèn)地方財政總收入完成1663.64萬元，比上年增收138.81萬元，增9.1%。其中：一般公共預(yù)算收入完成840.47萬元，比上年增收16.72萬元，增2.03%。  

2．財政支出完成情況  

全鎮(zhèn)財政總支出1625.6萬元。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出1145.48萬元，比上年增支134.56萬元，增13.3%。  

3．全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況  

一般公共預(yù)算收入840.47萬元，上級補助1126.26萬元，上年結(jié)余26.62萬元，調(diào)入資金7.26萬元，收入合計2000.61萬元；一般公共預(yù)算支出1585.1萬元，上解支出415.93萬元，支出合計2001.03萬元。  

4．上級補助情況  

2018年上級對我鎮(zhèn)的補助收入為1126.26萬元。其中：兩稅返還21.27萬元；所得稅返還17.89萬元；其他稅返17.65萬元；專項補助439.62萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補助629.83萬元（其中：固定數(shù)補助150.33萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助58.15萬元，市級基本財力保障資金補助3.14萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助18.29萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助4.52萬元，騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補助216萬元，結(jié)算補助11萬元，一次性補助168.4萬元）。  

5．上解支出情況  

上解支出415.93萬元。其中：專項上解支出404.93萬元，體制上解支出11萬元。  

二、同心同德，財政穩(wěn)中向好的態(tài)勢進(jìn)一步鞏固  

（一）扎實開展好服務(wù)工作，財政收入質(zhì)量不斷提高  

一是全力培植收入增長點。全面結(jié)合我市健康旅游發(fā)展思路，全方位支持柏聯(lián)公司做好特色小鎮(zhèn)前期各項工作，認(rèn)真做好和順旅游停車場、東山腳壹號院、污水處理廠及水生態(tài)治理土地流轉(zhuǎn)征地工作，確保資金足額兌付到位，為項目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)環(huán)境。同時，積極與市城投、水投公司對接合作，充分挖掘我鎮(zhèn)的現(xiàn)有資源，整合打造出新的稅源增長點，實現(xiàn)財稅收入高質(zhì)量穩(wěn)步增長。二是全力抓好收入征管工作。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，推進(jìn)精細(xì)化征管，做到“顆粒歸倉”。抓實固定資產(chǎn)投資，增加可形成稅收的實際投資，帶動財政增收。全鎮(zhèn)共完成稅收收入1655.43萬元。嚴(yán)格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，非稅收入完成8.21萬元。三是全力向上爭取資金。密切關(guān)注上級投資導(dǎo)向和重點，集中力量謀劃和選擇項目，共爭取上級資金580.08萬元，其中：建設(shè)性資金358.6萬元，政策性資金221.48萬元。  

（二）精準(zhǔn)統(tǒng)籌好支出項目，資金效益得到最大發(fā)揮。  

一是保障“三農(nóng)”經(jīng)費投入。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，農(nóng)林水事務(wù)支出220.48萬元。二是保障教育經(jīng)費投入。大力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金，全面提升教育教學(xué)環(huán)境，全鎮(zhèn)教育支出115.04萬元。三是保障公共文化經(jīng)費投入。繼續(xù)支持好大莊圖書館免費開放工作，鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋、文化活動場所進(jìn)一步完善，積極爭取文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目，支持騰沖國際馬拉松賽等國際國內(nèi)精品賽事，全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出30.7萬元。四是保障醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費投入。全力推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，認(rèn)真落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本醫(yī)療保險，健康扶貧深入推進(jìn)，全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出117.2萬元。五是確保社會保障經(jīng)費投入。全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，切實保障城鄉(xiāng)困難人群基本生活，認(rèn)真落實優(yōu)撫對象待遇，做好機關(guān)事業(yè)退休人員待遇保障工作。認(rèn)真落實就業(yè)和再就業(yè)政策，加強職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出202.8萬元。六是確保住房保障經(jīng)費投入。認(rèn)真管理使用好農(nóng)村危房改造資金，全鎮(zhèn)住房保障支出54.68萬元。七是加大基本建設(shè)資金投入。圍繞全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施短板，努力爭取對應(yīng)項目支持，堅決做到好事辦好，實事辦實，全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.55萬元。  

（三）合理定位好發(fā)展規(guī)劃，重點工作實現(xiàn)全面突破  

一是不折不扣落實好黨委政府確定的重點支出安排，積極對接各部門，爭取更多優(yōu)質(zhì)資金支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是圍繞擴大財政支出規(guī)模，千方百計爭取上級項目和資金支持，努力籌措和調(diào)度資金，按進(jìn)度及時下達(dá)和撥付資金，切實加快財政支出進(jìn)度。三是全力確保工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，加大社會保障和改善民生投入，提高財政應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力。四是精準(zhǔn)施策支持打好脫貧攻堅工作，加強扶貧資金監(jiān)管，確保資金專款專用。五是堅持從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理，切實降低行政運行成本，2018年全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出41.16萬元，同比下降6.45 %。  

（四）緊密貫徹好財稅制度，財政管理體制更加健全  

一是認(rèn)真執(zhí)行好新《中華人民共和國預(yù)算法》等財經(jīng)制度，把新《中華人民共和國預(yù)算法》的各項規(guī)定作為從事財政管理活動的行為準(zhǔn)則，增強預(yù)算的法治性和約束力。初步形成中期規(guī)劃、年度預(yù)算和項目庫“三合一”的預(yù)算管理體系，突出抓好項目庫建設(shè)和預(yù)算績效管理。二是預(yù)決算公開做到應(yīng)公開全公開，所有公開內(nèi)容及時、完整、準(zhǔn)確、真實。三是強化會計基礎(chǔ)工作管理及內(nèi)部控制管理。認(rèn)真開展會計基礎(chǔ)管理評價工作，按要求如實編報2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，筑牢財政資金管理“第一道防火墻”。四是依法接受人大監(jiān)督，對人大作出的各項決議決定和意見認(rèn)真吸納和執(zhí)行。五是認(rèn)真開展財政專項資金自檢自查。嚴(yán)格貫徹好財經(jīng)紀(jì)律要求，規(guī)范會計核算，對上級專項業(yè)務(wù)檢查提出問題認(rèn)真整改落實。六是全面規(guī)范我鎮(zhèn)財政性資金政府采購行為，在上級年度采購目錄及采購標(biāo)準(zhǔn)以外的所有貨物類采購、服務(wù)類采購、工程類采購一律按照和順鎮(zhèn)政府采購管理制度審批辦理。   

各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)上下主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下，團結(jié)一心，從容應(yīng)對，經(jīng)受住了考驗和挑戰(zhàn)，財政部門既當(dāng)好了“鐵公雞”，又打好了“鐵算盤”，很好地完成了各項收支目標(biāo)任務(wù)。成績的取得，離不開鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，離不開人大代表的有力監(jiān)督，離不開各部門的通力配合。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前全鎮(zhèn)財政工作仍面臨很多困難。一是財政增收形勢更加困難。因我鎮(zhèn)稅源實在單一，無主體稅源支撐，轄區(qū)內(nèi)唯一一家規(guī)模以上企業(yè)每年納稅額也只在300萬元左右，而隨著各種減稅降費政策的實施及全面執(zhí)行個人所得稅專項附加扣除等，短時期內(nèi)財政收入質(zhì)量更是難有較大突破。二是稅收監(jiān)管辦法不多，偷稅漏稅現(xiàn)象依然嚴(yán)重。我鎮(zhèn)現(xiàn)有民居餐館154戶、客棧旅館378戶、商鋪283戶，但每年實際上繳稅收數(shù)還占不到全鎮(zhèn)稅收收入的5%，而每年用于古鎮(zhèn)保護建設(shè)等相關(guān)工作的支出卻占到一般預(yù)算支出的8%。三是財政收入增速放緩與剛性支出增長之間的矛盾更加突出，財政可持續(xù)性不強，總量不大，本級財力無法足額保障工資及基本運轉(zhuǎn)，存在硬缺口，全鎮(zhèn)基本支出仍然需要市級補助。四是政府債務(wù)償還壓力依然較大。雖然無新增債務(wù)，但歷史債務(wù)總量相對還比較大，僅依靠本級財力根本無法解決。對于這些問題，我們將以問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌謀劃、綜合施策，努力加以解決。