| 索引號 | 01526079-6-/2019-0927002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2019-04-15 18:28:21 |
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騰沖市和順鎮(zhèn)2019年政府和部門
預(yù)算公開編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
十一、2019年政府財政預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
和順鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實黨和國家針對農(nóng)村制定的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展全面履行職能，團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的發(fā)展思路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，確保經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、財政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
綜合考慮，2019年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：生產(chǎn)總值增10%左右，一般公共預(yù)算收入增5.1%左右，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9.6%左右，旅游總收入增10%左右。
圍繞上述總體要求和預(yù)期目標(biāo)，重點抓好以下六個方面的工作：
1、緊扣古鎮(zhèn)保護(hù)這個核心，全力以赴強(qiáng)化管理措施
2、緊扣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型這個短板，全力以赴建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長極
3、緊扣特色小鎮(zhèn)建設(shè)這個重點，全力以赴打造世界級康養(yǎng)休閑古鎮(zhèn)
4、緊扣“綠水青山就是金山銀山”這個主題，全力以赴守護(hù)碧水藍(lán)天
5、緊扣文化傳承這個焦點，全力以赴推動文旅高質(zhì)量融合發(fā)展
6、緊扣普惠發(fā)展這個關(guān)鍵，全力以赴謀求民生福祉
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、財政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制27人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng) 54人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入9,531,217元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款9,531,217元，政府性基金預(yù)算財政撥款０元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款０元，事業(yè)收入０元，事業(yè)單位經(jīng)營收入０元，其他收入０元，上年結(jié)轉(zhuǎn)０元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入9,531,217元，其中:本年收入9,531,217元，上年結(jié)轉(zhuǎn)０元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,531,217元（本級財力9,531,217元，專項收入０元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助０元，收費(fèi)成本補(bǔ)償０元，財政專戶管理的收入０元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入０元），政府性基金預(yù)算財政撥款０元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款０元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 9,531,217元。財政撥款安排支出 9,531,217元，其中，基本支出9,531,217元，項目支出０元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201類01款支出16.78萬元，主要反映鎮(zhèn)人大的在職人員工資公務(wù)接待費(fèi)、人代會等支出。
201類03款支出359.92萬元主要反映鎮(zhèn)政府在職人員、臨時工、老人、老黨員、遺屬人員、綜治維穩(wěn)人員的工資、工傷、生育保險、駕駛員養(yǎng)老保險、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
201類06款支出32.29萬元，主要反映鎮(zhèn)財政所在職人員工資支出。
201類29款支出9.21萬元，主要反映鎮(zhèn)團(tuán)委在職人員工資支出。
201類31款支出121.10萬元，主要反映鎮(zhèn)黨委在職人員工資、村干部、社干部、黨建信息員工資、黨委辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、村組黨建經(jīng)費(fèi)及黨支部補(bǔ)助。
205類02款支出5.04萬元，主要反映鎮(zhèn)政府安排的教育辦公費(fèi)、營養(yǎng)餐計劃工資。
207類01款支出22.06萬元，主要反映鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的在職人員工資支出。
208類02款支出1萬元，主要反映離職村干部的補(bǔ)貼支出。
208類05款支出101.14萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位配套部分支出。
208類08款支出0.6萬元，主要反映義務(wù)兵優(yōu)待金支出。
210類01款支出14.31萬元、07款支出11.76萬元，主要反映鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心的在職人員工資支出。
210類07款支出11.76萬元，主要反映鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心（計育辦）的在職人員工資支出。
210類11款支出38.41萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的醫(yī)療保險單位配套部分支出。
210類99款支出2萬元，主要反映精神病患者醫(yī)療救助支出。
212類01款支出17.17萬元，主要反映村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心中交管站在職人員工資臨時工工資支出。
213類01款支出109.63萬元，主要反映鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心（企業(yè)辦）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中在職人員工資，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的辦公費(fèi)、畜牧春秋防經(jīng)費(fèi)、動物防檢員補(bǔ)助支出。
213類02款支出38.25萬元，主要反映鎮(zhèn)林業(yè)中心在職人員工資、護(hù)林員工資、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)支出。
213類03款支出15.90萬元，主要反映鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中水務(wù)站在職人員工資臨時工工資支出。
221類02款支出36.53萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的住房公積金單位配套部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出9,531,217元，項目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年和順鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排300750元，與上年預(yù)算一致。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)220000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)80750元，與上年預(yù)算一致，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80750元，與上年預(yù)算一致。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9,531,217元，比上年預(yù)算增291217元，同比增長31.52%，主要是我鎮(zhèn)預(yù)算基本支出是以預(yù)算財力為依據(jù)，今年比去年財力增加了291217元（變動原因分析說明）。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為０元，比上年預(yù)算增（減）０元，同比增長（下降）０%。
八、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2028754.99元，比上年預(yù)算增556000.25元，同比增37.75%，占基本支出的20.29％，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)用去年財力太少，沒有足額安排（變動原因分析說明）。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額347100元，其中：政府采購貨物預(yù)算205200元，政府采購服務(wù)預(yù)算141900元。
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年我單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項（若單位無項目預(yù)算安排的請按此說明）。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2019年部門預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
十一、2019年政府財政預(yù)算公開表
01.2019年和順鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入表 表一
02.2019年和順鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出表 表二
03.2019年和順鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入表 表三
04.2019年和順鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出表 表四
05.2019年和順鎮(zhèn)本級基本支出經(jīng)濟(jì)分類表 表五
06.2019年和順鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 表六
07.2019年和順鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)） 表七
08.2019年和順鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 表八
09.2019年和順鎮(zhèn)政府一般債務(wù)分地區(qū)限額表 表九
10.2019年和順鎮(zhèn)政府一般債務(wù)限額和余額情況表 表十
11.2019年和順鎮(zhèn)政府一般債務(wù)余額情況表 表十一
12.2019年和順鎮(zhèn)本級政府一般債務(wù)限額和余額情況表 表十二
13.2019年和順鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入表 表十三
14.2019年和順鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出表 表十四
15.2019年和順鎮(zhèn)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表 表十五
16.2019年和順鎮(zhèn)政府專項債務(wù)限額和余額情況表 表十六
17.2019年和順鎮(zhèn)本級政府專項債務(wù)限額和余額情況表 表十七
18.2019年和順鎮(zhèn)政府專項債務(wù)人地區(qū)限額表 表十八
19.2019年和順鎮(zhèn)政府專項債務(wù)余額情況表 表十九
20.2019年和順鎮(zhèn)社會保險基金收入預(yù)算表 表二十
21.2019年和順鎮(zhèn)社會保險基金支出預(yù)算表 表二十一
22.2019年和順鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表 表二十二
23.2019年和順鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 表二十三
24.重點工作情況解釋說明匯總表 表二十四
騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府
2019年4月15日
