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騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年以來，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，全面落實省、市、騰沖市各級工作要求，踐行新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，較好完成了各項目標任務，全面建成小康社會取得重大進展。完成地方財政總收入1592萬元，其中：一般公共預算收入完成878.5萬元，為年初預算任務的100%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入13277元，增9%。金融機構(gòu)存款余額為3.03億元，貸款余額1.27億元。全鎮(zhèn)完成固定資產(chǎn)投資3.67億元，增175%。接待游客98萬人次，實現(xiàn)旅游收入1.39億元，分別增20%和15%。特別是在六個方面取得了突破性、標志性成果。

——脫貧攻堅捷報頻傳。2019年和順在全市率先實現(xiàn)貧困人口的全部脫貧。

——再現(xiàn)和順六百余年風雨歷史的《和順鎮(zhèn)志》正式出版發(fā)行，成為云南省第一部列入中國名鎮(zhèn)志叢書的志書。

——和順古鎮(zhèn)特色不斷彰顯，云南省特色小鎮(zhèn)申報成功，成為保山市首家掛牌的省級特色小鎮(zhèn)。

——傳統(tǒng)文化有效保護。和順家風文化長廊建設完成，優(yōu)秀傳統(tǒng)家風永續(xù)傳承。

——和順雙虹橋成功修復，歷史性建筑修舊如舊，熠熠生輝。

——美麗和順建設方興未艾，大舉措推進和順環(huán)境保護與治理，系統(tǒng)打造“五美一最”工程，和順生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)越。水碓社區(qū)獲云南省“2019年美麗村莊” 榮譽稱號。

一分耕耘一分收獲。我們能夠較好地實現(xiàn)各項工作目標，主要做好以下工作。

1．突出保護管理，“法治和順”的建設不斷加強

2．突出轉(zhuǎn)型升級，“實力和順”的產(chǎn)業(yè)不斷壯大

3．突出項目建設，“宜居和順”的環(huán)境不斷優(yōu)化

4．突出生態(tài)優(yōu)先，“綠色和順”的成效不斷顯現(xiàn)

5．突出文化傳承，“文化和順”的魅力不斷彰顯

6．突出改善民生，“幸福和順”的保障不斷增進

7．突出效能提升，“和諧和順”的基礎(chǔ)不斷夯實

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.和順鎮(zhèn)人民政府

2.和順鎮(zhèn)財政所

3.和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

4.和順鎮(zhèn)林業(yè)服務中心

5.和順鎮(zhèn)社會保障服務中心

6.和順鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心

7.和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員9人，主要是我鎮(zhèn)公益性崗位人員和長期臨時工。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度收入合計22,521,130.34元。其中：財政撥款收入22,521,130.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。收入與上年對比增加6,265,354.20元，增加30%，主要原因為：上級補助項目撥款比上年增加了600多萬元。其中2013299其他組織事務支出（鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建經(jīng)費）比上年增3,000,000.00元；2100399其他基層衛(wèi)生機構(gòu)支出（大莊社區(qū)村級衛(wèi)生所建設工程、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴建資金）比上年增880,000元；2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（和順鎮(zhèn)艾墓地至來鳳變電站道路改擴建工程、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復工程）比上年1,750,000.00元；2130126農(nóng)村公益事業(yè)（村委會所在地公廁改建省級補助資金、農(nóng)村“廁所革命”整村推進財政獎補資金）比上年增676,000.00元。

 二、支出決算情況說明

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度支出合計19,426,319.35元。其中：基本支出13,333,395.09元，占總支出的68.64%；項目支出6,092,924.26元，占總支出的31.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出與上年對比增360,648.50元，增加1.89%，主要原因為：人員經(jīng)費支出比上年有所增加，但變動不大。

 （一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,333,395.09元。與上年對比增344,016.60元，增長2.65%。主要原因為：2019年在職人員工資保險和定額補助人員標準增加。2010301行政運行比上年增，原因是行政單位人員工資保險和定額補助人員標準增加；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出比上年增加，原因是2019年《和順鎮(zhèn)志》編纂及印刷費支出。機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出中包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的84.78%，人均226,072.30元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.22%，人均35,003.40元。 

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,092,924.26元。與上年對比增16,631.90元，增0.27%，主要變動原因：與上年對比增減變動不大。具體項目支出情況：代表活動陣地建設支出21,980.00元、鎮(zhèn)政府辦公樓維修加固支出329,585.53元、雙虹橋維修加固支出800,000.00元、農(nóng)村家居環(huán)境治理資金支出82,577.70元、項目管理費支出80,000.00元、基層黨組織建設經(jīng)費98,600.00元、僑聯(lián)換屆工作經(jīng)費支出100,000.00元、人民調(diào)解室“以案定補”資金支出800.00元、和順益群中學危房拆除和衛(wèi)生間改造工程支出400,000.00元、政協(xié)提案專項資金支出15,000.00元、大莊居家養(yǎng)老服務中心建設支出20,000.00元、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴建資金支出80,000.00元、農(nóng)村人口獨生子女家庭“獎學金”資金支出29,936.00元、天然林停伐補助支出35,940.00元、大莊菜市場建設支出30,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復工程支出150,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來鳳變電站道路改擴建工程支出1,720,000.00元、和順泰安莊自然村至張家坡自然村道路建設工程支出600,000.00元、大莊二十一小組道路建設工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉關(guān)道路二期改擴建工程款支出459,114.11元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)魁閣片區(qū)道路建設工程款支出400,000.00元、農(nóng)村“廁所革命”整村推進財政獎補資金支出49,200.00元、省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金支出12,000.00元、天保工程管護費及森林生態(tài)效益補償資金支出49,641.00元、天然林停伐管護補助支出6,200.00元、天然林管護補助27,221.00元、家居環(huán)境提升支出12,000.00元、扶貧小額信貸貼息資金支出1,628.92元、外出務工補助支出5,000.00元、農(nóng)村危房改造資金支出6,500.00元、和順鎮(zhèn)老年協(xié)會提升改造項目款支出100,000.00元、和順大莊社區(qū)老年協(xié)會活動場所建設支出50,000.00元。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出19,271,319.35元,占本年支出合計的99.20%。與上年對比增925,648.50元，增加5.05%，主要原因為：2019年項目支出進度比上年快。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（政府辦公樓維修加固、和順雙虹橋維修加固工程）比上年增900,319.87萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,218,306.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.65%。主要用于行政單位的人員經(jīng)費支出5,250,882.36元（其中：工資福利支出3,772,822.66元、對個人和家庭的補助1,478,059.70元）、日常公用經(jīng)費支出1,837,838.77元、政府辦公樓維修加固支出329,585.53元、雙虹橋維修加固800,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出4,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%，主要用于村委會“以案定補”補助支出；

5.教育（類）支出465,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.41%。主要用于益群中學辦公費20,000.00元、和順中學小學辦公費及營養(yǎng)餐計劃工作人員補助30,400.00元、益群中學危房拆除和衛(wèi)生間改造建設工程支出400,000.00元、政協(xié)提案專項資金支出15,000.00元；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出553,287.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于文化站人員經(jīng)費273,682.00元，《和順鎮(zhèn)志》編纂及印刷費支出279,605.94元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,085,896.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險766,735.53元、職業(yè)年金繳費205,443.20元、社保經(jīng)費支出5000.00元、勞保協(xié)辦員工資保險46,721.00元、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金433,999.70元、民政優(yōu)撫人員離職村干部等各類補貼441,368.60元、義務兵優(yōu)待金6,000.00元、殯葬獎補資金153,524.50元、殘疾人就業(yè)與扶貧8,800.00元、殘疾人事業(yè)支出8,800.00元、大莊居家養(yǎng)老服務中心建設支出20,000.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,058,859.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%。主要用于合管辦、計育辦人員經(jīng)費342,444.00元支出、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴建資金支出80,000.00元、農(nóng)村人口獨生子女家庭“獎學金”資金支出29,936.00元、計育計劃生育事務經(jīng)費28,303.04元、重大公共衛(wèi)生36,257.37元、在職人員醫(yī)療保險326,050.98元、公務員醫(yī)療補助195,867.80元、精神病患者救助20,000.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出35,940.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于天然林停伐補助35,940.00元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,924,062.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.36%。主要用于項目辦人員經(jīng)費支出244,948.00元、大莊菜市場建設支出30,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復工程支出150,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來鳳變電站道路改擴建工程支出1,720,000.00元、和順泰安莊自然村至張家坡自然村道路建設工程支出600,000.00元、大莊二十一小組道路建設工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉關(guān)道路二期改擴建工程款支出459,114.11元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)魁閣片區(qū)道路建設工程款支出400,000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出2,352,861.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.21%。主要用于主要用于農(nóng)業(yè)中心、企業(yè)辦、林業(yè)站、人員經(jīng)費支出2,060,171.00元，農(nóng)、林、水公用經(jīng)費支出119,800.00元、農(nóng)村“廁所革命”整村推進財政獎補資金支出49,200.00元、省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金支出12,000.00元、天保工程管護費及森林生態(tài)效益補償資金支出49,641.00元、公益林補償經(jīng)費10,000.00元、天然林停伐管護補助支出6,200.00元、天然林管護補助27,221.00元、家居環(huán)境提升支出12,000.00元、扶貧小額信貸貼息資金支出1,628.92元、外出務工補助支出5,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出552,705.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于危房改造資金6,500.00元、在職人員住房公積金546,205.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于自然災害生活補助支出20,000.00元；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為300,750.00元，支出決算為154,873.61元，完成預算的51.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與預算對比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算為116,757.61元，完成預算的144.59%；公務接待費支出決算為38,116.00元，完成預算的17.33%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2019年“三公”經(jīng)費預算參照2018年決算數(shù)來預算金額較大，2019年我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；強化公務用車總量控制，加強公務用車購置經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少256,716.64元，下降62.37%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算減少150.94元，下降0.13%；公務接待費支出決算減少256,565.70元，下降87.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；強化公務用車總量控制，加強公務用車購置經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出116,757.61元，占75.39%；公務接待費支出38,116.00元，占24.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出116,757.61元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出116,757.61元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展政府職能范圍內(nèi)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出38,116.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出38,116.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。鎮(zhèn)工作職責范圍內(nèi)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,302,396.77元，與上年對比減1,295.55元，減少0.1%。其中行政單位運行經(jīng)費1,274,646.77元，參照公務員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費支出27,750.00元。主要原因分析：增減變動幅度不大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費432,624.27元、印刷費11,841.80元、水費6,321.00元、電費34,316.23元、郵電費41,450.52元、差旅費36,135.00元、維修費3,020.00元、會議費57,550.00元、培訓費10,000.00元、公務接待費38,116.00元、專用材料費7,953.00元、勞務費37,111.85元、委托業(yè)務費94,958.54元、工會費146,194.95元、公務用車運行維護費86,913.61元、其他交通費用257,890.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額58,743,830.91元，其中，流動資產(chǎn)33,442,244.93元，固定資產(chǎn)6247739.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程19,053,842.63元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,342,519.22元，其中;流動資產(chǎn)增加25,938,687.02元，固定資產(chǎn)增加3,650,010.43元,沒有對外投資及有價證券，在建工程增加19,053,842.63元，無形資產(chǎn)減少2400元，沒有其他資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值142,724.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額41,489.00元,其中：政府采購貨物支出41,489.00元，占政府采購支出總額的100%;政府采購工程支出0元，占政府采購支出總額的0%;政府采購服務支出0元，占政府采購支出總額的0%;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市和順鎮(zhèn)共開展自評項目 1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1元，編制績效目標 1個，其中：重點項目 1個，財政預算安排 1元，編制績效目標 1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕等的支出。