| 索引號 | 01526079-6-/2021-0519004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-30 09:29:42 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、鎮(zhèn)對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、和順鎮(zhèn)2021年部門預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、負責完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
納入和順鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算編報的獨立核算機構共7個。分別是：鎮(zhèn)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)服務中心、文化廣播電視服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
1、細化預算編制，確保預算執(zhí)行落實到位
2020年各種政策性增支，重點項目建設支出增加，財政收支矛盾突出，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強財政收支管理。一是細化部門預算編制，按照“保工資、保運轉、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預算。二是嚴格把控支出項目的審批管理，切實增強預算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進預決算公開工作。
2、培植財源稅源，確保收入穩(wěn)定增長
面對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，一是加強稅源建設。在領導的高度重視下，財政協(xié)同稅務共同努力，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎。二是積極組織收入。加強經(jīng)濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉化為稅收收入，力促應收盡收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。
3、保障民生支出，確保各項社會事業(yè)的均衡發(fā)展
堅持民生優(yōu)先理念，合理安排和調(diào)度財政資金，增強財政保障能力，切實保障和改善民生。加快社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設，促進建立完善城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務體系；加大農(nóng)田水利基礎設施建設力度，支持永久基本農(nóng)田保護和高標準基本農(nóng)田改造，夯實農(nóng)業(yè)增收基礎；積極落實城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療等各項社會保障資金，維護人民群眾利益。
4、落實惠農(nóng)政策，確保各項補貼足額發(fā)放
發(fā)放耕地力補貼資金（糧食直補）；發(fā)放退耕還林補貼資金；發(fā)放農(nóng)村危房改造補助資金。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共10個,下設13個單位，分別是和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)團委、和順鎮(zhèn)財政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)社會保障服務中心、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。
在職人員編制52人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制27人。年末實有人數(shù)49人，其中行政25人，事業(yè)24人，事業(yè)中參公管理人員3人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 1330萬元，其中：一般公共預算財政撥款972萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年對比增加358萬元，原因是算財力的方法不同，部門預算收入是根據(jù)本級財力來安排。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1330萬元，其中:本年收入1330萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1330萬元（本級財力1330萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比增加358萬元，原因是算財力的方法不同，財政撥款收入是根據(jù)本級財力來安排。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1330萬元。財政撥款安排支出1330萬元，其中，基本支出1330萬元，項目支出0元。與上年對比增加358萬元，主要原因是2020年年初因財力有限預算不足。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：人大事務224906.9元；政府辦公廳（室）及相關機構事務4652888.47元；財政事務469686.61元；群眾團體事務136138元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務1665669.97元；小學教育30400元；初中教育20000元；文化和旅游254289.21元；民政管理事務10923.6元；行政事業(yè)單位離退休1445873.94元；撫恤12000元；其他社會保障和就業(yè)支出7692元；衛(wèi)生健康管理事務238148.73元；計劃生育服務172262.13元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出606502.44元；醫(yī)療救助20000元；城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務315989.3元；農(nóng)業(yè)1720734.89元；林業(yè)和草原530026.66元；水利243061.69元；住房改革支出522805.46元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組為：工資福利支出10021412.3元；商品和服務支出2244283.68元；對個人和家庭的補助1034304.02元。
五、鎮(zhèn)對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，采購預算資金33萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
和順鎮(zhèn)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排80750元，比上年預算減39250元，同比減30.71%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費18000元，比上年預算減22000元，同比下降55%。主要是由于我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制接待數(shù)量及接待標準。
（三） 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費80750元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費80750元，增0元，同比增長0%。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費174萬元，比上年預算減29萬元，同比減14%。主要是執(zhí)行厲行節(jié)約，導致機關行政成本減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2021年預算公開表
7-1部門財務收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表
7-4部門財政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預算支出情況表
7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
7-9部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
7-10本級項目支出績效目標表（本次下達）
7-11本級項目支出績效目標表（另文下達）
7-12對下轉移支付績效目標表
7-13政府采購情況表
