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一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2020年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)二屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實(shí)施積極財(cái)政政策，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。  

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況  

全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入完成1136萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年減少455萬元，下降28%。其中：一般公共預(yù)算收入完成611萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年減少267萬元，下降30%。  

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況  

全鎮(zhèn)財(cái)政總支出完成2103萬元，比上年減支149萬元，下降6.6%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1359萬元，比上年增支164萬元，增長(zhǎng)13.7%。  

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況  

一般公共預(yù)算收入611萬元，上級(jí)補(bǔ)助1490萬元，上年結(jié)余5.7萬元，調(diào)入資金1.3萬元，收入合計(jì)2108萬元；一般公共預(yù)算支出2037萬元，上解支出65萬元，支出合計(jì)2102萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6萬元。  

（四）上級(jí)補(bǔ)助情況  

上級(jí)補(bǔ)助收入1490萬元。其中：兩稅返還21.3萬元；所得稅返還16.3萬元；專項(xiàng)補(bǔ)助679萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助773.4萬元，包含固定數(shù)補(bǔ)助169.3萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48.7萬元，市級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金37.2萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.2萬元，騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助300萬元，決算補(bǔ)助34萬元，體制補(bǔ)助166萬元。  

（五）上解支出情況  

專項(xiàng)上解支出65萬元。其中：衛(wèi)生教育經(jīng)費(fèi)上解21萬元，派出所輔警經(jīng)費(fèi)上解6.9萬，國(guó)土所、司法所上劃經(jīng)費(fèi)上解7.1萬，稅務(wù)工作經(jīng)費(fèi)上解30萬元。  

二、迎難而上，2020年財(cái)政工作成效明顯  

2020年財(cái)政工作面臨諸多困難，特別是受疫情影響，收入大幅下滑，收支矛盾加劇。嚴(yán)峻形勢(shì)面前，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，既為抗擊疫情提供了有力支撐，也為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)贏得了主動(dòng)。一年來，圍繞“六穩(wěn)”、“六保”做了大量艱苦細(xì)致的工作，財(cái)政運(yùn)行逐步好轉(zhuǎn)，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。  

（一）聚焦疫情防控，財(cái)政投入為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力做好資金保障并第一時(shí)間撥付到位。共投入疫情防控資金26萬元，其中本級(jí)資金3.95萬元。全力落實(shí)“一盤棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。   

（二）增進(jìn)民生福祉，牢牢兜住基層“三保”底線。一是堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，全鎮(zhèn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出及時(shí)足額到位，安排資金1257萬元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金160萬元，不斷改善教學(xué)硬件設(shè)施環(huán)境。繼續(xù)完善和執(zhí)行教育扶貧政策，切實(shí)保障教育精準(zhǔn)扶貧工作。全鎮(zhèn)教育支出5.04萬元。三是完善社會(huì)保障體系和支持就業(yè)政策。繼續(xù)做好建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及報(bào)銷相關(guān)工作，做好四類重點(diǎn)對(duì)象兜底保障和農(nóng)村危房改造工作，加強(qiáng)建檔立卡人員外出務(wù)工補(bǔ)助資金監(jiān)管，加大支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度。全鎮(zhèn)社會(huì)保障和就業(yè)支出214.5萬元，其中上級(jí)專款96.5萬元。四是推動(dòng)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。圍繞“大健康”要求，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全，筑牢建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障防線，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)人人享有基本公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出177.9萬元，其中上級(jí)專款77.1萬元。五是促進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展。實(shí)施文化惠民工程，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和古鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，盡力支持和順5A旅游景區(qū)創(chuàng)建。全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出22.7萬元。六是保障平安和順建設(shè)。全力支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.5萬元，其中上級(jí)專款4.5萬元。  

（三）深化財(cái)稅改革，不斷提升財(cái)政治理效能。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為長(zhǎng)期方針政策。把預(yù)算管理作為過緊日子的重要抓手，科學(xué)核定預(yù)算，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。大力壓減一般性支出，全鎮(zhèn)一般性支出274萬元，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.61萬元，下降31.5%。  

（四）實(shí)施鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。一是充分發(fā)揮財(cái)政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，將有限的財(cái)政資金用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目上，并引導(dǎo)社會(huì)資金多層次、多樣化參與，發(fā)揮倍增效應(yīng)。二是支持旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)。支持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快形成新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性、指向性和實(shí)效性，加快高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化農(nóng)村綜合改革，推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌做好特色小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出649萬元，其中上級(jí)專款437.9萬元。四是抓好重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。聚焦健康旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，圍繞交通、能源水利、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，多渠道籌集資金，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。  

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。一是始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，集中力量研究解決財(cái)政改革發(fā)展面臨的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，努力推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政。堅(jiān)決履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出。三是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，以績(jī)效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。四是全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。  

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是稅源單一，質(zhì)量不高，短期內(nèi)難于培植穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是政府債務(wù)清償難度加大，雖然我鎮(zhèn)千方百計(jì)籌措資金對(duì)歷史欠賬逐步進(jìn)行了償還，但因預(yù)算保障不足，清償壓力仍然較大。四是預(yù)算績(jī)效意識(shí)不高。對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革認(rèn)識(shí)不足，績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)運(yùn)用、結(jié)果成效均存在體制機(jī)制不完善。  

三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案  

全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國(guó)、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，持續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障和順高質(zhì)量跨越發(fā)展，確保“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。  

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2021年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排建議如下：    

（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況    

鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排634.5萬元，比上年完成數(shù)增收23.3萬元，增長(zhǎng)3.8%。  

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況    

鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1330萬元,不含上級(jí)專項(xiàng)支出。其中：一般公共服務(wù)支出715萬元；教育支出5萬元；文化體育與傳媒支出25.4萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.6萬元；衛(wèi)生健康支出103.7萬元；農(nóng)林水支出281萬元；住房保障支出52.3萬元。  

（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況    

收入情況：一般公共預(yù)算收入634.5萬元，補(bǔ)助收入760.5萬元，收入合計(jì)1395萬元。支出情況：一般公共預(yù)算支出1330萬元，上解支出65萬元，支出合計(jì)1395萬元。收支平衡。  

（四）保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算情況    

按照上級(jí)保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)支出測(cè)算口徑計(jì)算，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算支出1330萬元。其中：保工資預(yù)算為1160萬元；保基本運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算為170萬元。  

四、堅(jiān)定信心，確保2021年財(cái)政工作圓滿完成  

（一）千方百計(jì)抓增收，全力提升財(cái)政保障能力。為實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3.8%以上的目標(biāo)。加強(qiáng)研判，主動(dòng)采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和新冠疫情對(duì)旅游地區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)嚴(yán)重影響。依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化收入征管措施。  

（二）確保重點(diǎn)抓“三保”，夯實(shí)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。兜牢兜實(shí)“三保”底線，將“三保”作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，確保“三保”不出保障風(fēng)險(xiǎn)。  

（三）多措并舉抓管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整的有機(jī)結(jié)合，加大各類財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，提升財(cái)政資金使用效益，真正把資金用在“刀刃上”，實(shí)現(xiàn)完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。  

（四）增強(qiáng)意識(shí)抓民生，健全社會(huì)保障體系。建立健全基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、社會(huì)救災(zāi)救濟(jì)等制度體系。持續(xù)完善覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。突出保基本、兜底線，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，防止脫離實(shí)際、寅吃卯糧。  

各位代表，百年交匯，惟有奮斗。2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，全力完成好鎮(zhèn)二屆人大七次會(huì)議審議通過的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕。  

附件：1．和順鎮(zhèn)2020年預(yù)算收入執(zhí)行情況表  

2．和順鎮(zhèn)2020年預(yù)算支出執(zhí)行情況表  

3．和順鎮(zhèn)2021年預(yù)算收入情況表  

4．和順鎮(zhèn)2021年預(yù)算支出情況表