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目錄
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能
（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，是極不平凡的一年，習(xí)近平總書(shū)記親臨騰沖、深入和順視察，并作出一系列重要講話和指示，為我們指明了方向、增添了力量、賦予了重大使命。外交部重要外事活動(dòng)在和順圓滿舉行，和順名片走向全球。同時(shí)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，我們及時(shí)響應(yīng)上級(jí)決策部署，第一時(shí)間投入戰(zhàn)斗，及時(shí)設(shè)置卡點(diǎn)、關(guān)停景區(qū)、安置游客、組織隔離，通過(guò)果斷精準(zhǔn)的落實(shí)防控舉措，有效阻斷了疫情的擴(kuò)散和蔓延，打贏了疫情阻擊戰(zhàn)。

面對(duì)非常之年，在習(xí)近平總書(shū)記視察和順的巨大鼓舞下，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們迎難而上，眾志成城，艱苦奮斗，以戰(zhàn)略視野、創(chuàng)新思維、非常之舉，搶抓機(jī)遇，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，凝神聚力謀發(fā)展，同心協(xié)力干事業(yè)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的總體穩(wěn)定：全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入1136萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成611萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出完成1359萬(wàn)元；農(nóng)村常住居民人均可支配收入14896元，比上年增12%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1.96億元，比上年增3.7%；金融機(jī)構(gòu)存款余額達(dá)3.27億元，比上年增7%；貸款余額1.7億元，比上年增33.54%。

一年來(lái)，我們主要做了以下工作：

1．突出保護(hù)管理，古鎮(zhèn)魅力在科學(xué)管控中持續(xù)綻放

古鎮(zhèn)管理更加精細(xì)，法治建設(shè)深入推進(jìn)，古鎮(zhèn)安全夯實(shí)有力。

2．突出特色發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展在提擋升級(jí)中顯現(xiàn)活力

旅游產(chǎn)業(yè)逐步回暖，特色農(nóng)業(yè)提效發(fā)展。

3．突出項(xiàng)目建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施在建管并舉中日益完善

全年完成固定資產(chǎn)投資2.32億元，實(shí)施了道路通達(dá)工程、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、水環(huán)境治理、特色小鎮(zhèn)、AAAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建、古鎮(zhèn)保護(hù)及傳統(tǒng)村落建設(shè)、文化教育衛(wèi)生、農(nóng)田水利等工程項(xiàng)目，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到不斷夯實(shí)。

大盈江沿河路柏油路面硬化及沿河慢行步道綠化美化等工程進(jìn)一步完善，鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套更趨完善。

4．突出綠色發(fā)展，生態(tài)底色在綜合整治中更加靚麗

建立健全鎮(zhèn)、村、組干部及群眾四級(jí)聯(lián)動(dòng)的生態(tài)保護(hù)工作機(jī)制，落實(shí)“掛巷包戶”、“專人巡檢”、“河長(zhǎng)制”等環(huán)境綜合整治長(zhǎng)效機(jī)制。加大營(yíng)林造林力度。積極推進(jìn)“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。

5．突出普惠民生，百姓福祉在保障有力中大幅攀升

脫貧成效持續(xù)鞏固。社會(huì)事業(yè)更加完善。

6．突出效能提升，社會(huì)治理在探索創(chuàng)新中不斷深化社會(huì)治理創(chuàng)新推進(jìn)。統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑務(wù)工作亮點(diǎn)紛呈。

7．突出自身建設(shè)，政府職能在深化改革中加快轉(zhuǎn)變

這一年，我們更加注重政府自身建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，深化“三個(gè)以案”警示教育，集中整治形式主義、官僚主義。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1．行政單位有4個(gè)單位：分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位有1個(gè)單位：財(cái)政所。

3. 其他事業(yè)單位有5個(gè)單位：分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃保護(hù)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員18人，主要是鎮(zhèn)公益性崗位人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
    騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)20,421,135.20元。其中：財(cái)政撥款收入20,390,635.20元，占總收入的99.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,500.00元，占總收入的0.15%。與上年對(duì)比減少2,099,995.14元，下降9.32%，主要原因分析：1、上級(jí)補(bǔ)助邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金撥款減少120萬(wàn)元；2、上級(jí)補(bǔ)助鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)撥款減少300萬(wàn)元；3、上級(jí)補(bǔ)助水碓社區(qū)美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助撥款增加80萬(wàn)元；4、政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款增加165萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)21,477,588.17元。其中：基本支出12,858,924.32元，占總支出的59.87%；項(xiàng)目支出8,618,663.85元，占總支出的40.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2,051,268.82元，增長(zhǎng)10.56%，主要原因分析：2020年政府加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，支出大的項(xiàng)目有鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建項(xiàng)目和騰沖市益群中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)支出260多萬(wàn)元。
    （一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,858,924.32元。與上年對(duì)比減少474,470.77元，減少3.56%，主要原因分析:1、2020年職業(yè)年金繳費(fèi)未繳，同比減少205,443.20元；2、2020年指標(biāo)原因，撫恤費(fèi)放在了項(xiàng)目支出里40多萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,740,805.07元，占基本支出的83.53％，人均160,310.52元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,118,119.25元，占基本支出的16.47％，人均31,613.72元。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,618,663.85元。與上年對(duì)比增加2,525,739.59元，增長(zhǎng)41.45%，主要原因分析：2020年政府加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目支出比上年增加250多萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:人大履職能力提升專項(xiàng)資金支出3,000.00元、人大建議辦理專項(xiàng)資金支出50,000.00元、代表活動(dòng)陣地建設(shè)資金支出13,020.00元、春節(jié)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元、2020年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出31,000.00元、垃圾處置費(fèi)支出210,000.00元、人居環(huán)境治理資金支出120,000.00元、和順保護(hù)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出420,000.00元、和順公租房建設(shè)工程支出465,000.00元、十字路7組環(huán)境綜合治理項(xiàng)目款支出18,000.00元、和順雙虹橋維修加固工程支出100,000.00元、農(nóng)村家居環(huán)境治理資金支出117,239.20元、紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)檢舉舉報(bào)平臺(tái)建設(shè)資金支出9,160.00元、扶貧攻堅(jiān)檔案歸檔經(jīng)費(fèi)支出3,660.00元、基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款財(cái)政貼息資金支出40,690.00元、鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出1,631,084.00元、風(fēng)貌改造資金支出39,509.25元、2019年度政協(xié)提案專項(xiàng)資金支出30,000.00元、和順圖書(shū)館大莊分館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)、相關(guān)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元、人民調(diào)解室“以案定補(bǔ)”資金支出3,100.00元、村（社區(qū)）戒毒康復(fù)工作站工作經(jīng)費(fèi)支出25,000.00元、中心小學(xué)教學(xué)樓除險(xiǎn)維修工程支出20,000.00元、騰沖市益群中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目工程支出1,000,000.00元、益群中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)提升改造工程支出200,000.00元、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人撫恤補(bǔ)助支出115,200.00元、其他撫恤補(bǔ)助支出318,241.00元、惠民殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金支出156,000.00元、殯葬信息員補(bǔ)助支出9,539.50元、春節(jié)走訪慰問(wèn)殘疾人經(jīng)費(fèi)支出2,800.00元、大莊社區(qū)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)工程支出500,000.00元、計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)、人口監(jiān)測(cè)補(bǔ)助支出3,938.12元、實(shí)現(xiàn)三個(gè)90%艾滋病防治目標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、新型冠狀病毒感染肺炎疫情監(jiān)測(cè)防控經(jīng)費(fèi)支出160,000.00元、計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出7,500.00元、獨(dú)生子女家庭教育獎(jiǎng)學(xué)金支出21,420.00元、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助支出9,720.00元、計(jì)劃生育家庭對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)資助金支出185,061.00元、小橋河至寸家巷道消防道路建設(shè)工程支出80,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來(lái)鳳變電站道路改擴(kuò)建工程支出680,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復(fù)工程支出150,000.00元、動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)貼支出72,000.00元、村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助資金支出100,000.00元、中央農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出106,000.00元、大莊社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出500,000.00元、省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出10,000.00元、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金支出3,699.40元、天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出49,780.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助支出167,100.00元、小額信貸貼息資金支出3,132.38元、雨露計(jì)劃扶貧專項(xiàng)資金支出3,000.00元、建黨立卡貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工補(bǔ)助支出7,400.00元、財(cái)政支農(nóng)管理補(bǔ)助資金支出5,000.00元、2020年農(nóng)村危房改造資金支出92,670.00元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出45,000.00元、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金支出40,000.00元、十字路社區(qū)兒童之家建設(shè)補(bǔ)助支出40,000.00元、公益性公墓綠化建設(shè)資金支出5,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,402,088.17元,占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年對(duì)比增加2,130,768.82元，增長(zhǎng)11.06%，主要原因分析：2020年政府加快了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，支出大的項(xiàng)目有鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建項(xiàng)目和騰沖市益群中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)支出260多萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出10,716,793.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.07%。主要用于行政單位的人員經(jīng)費(fèi)支出5,325,970.84元（其中：工資福利支出3,921,827.64元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,404,143.20元）、日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,408,069.47元、人大建議辦理專項(xiàng)資金支出50,000.00元、人居環(huán)境治理資金支出120,000.00元、和順保護(hù)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出420,000.00元、和順公租房建設(shè)工程支出465,000.00元、十字路7組環(huán)境綜合治理項(xiàng)目款支出18,000.00元、和順雙虹橋維修加固工程支出100,000.00元、紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)檢舉舉報(bào)平臺(tái)建設(shè)資金支出9,160.00元、鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出1,631,084.00元、風(fēng)貌改造資金支出39,509.25元、2019年度政協(xié)提案專項(xiàng)資金支出30,000.00元、和順圖書(shū)館大莊分館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)、相關(guān)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出29,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于人民調(diào)解室“以案定補(bǔ)”資金支出4,000.00元、村（社區(qū)）戒毒康復(fù)工作站工作經(jīng)費(fèi)支出25,000.00元；

5. 教育（類）支出1,270,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%。主要用于益群中學(xué)辦公費(fèi)支出20,000.00元、和順中學(xué)小學(xué)辦公費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃工作人員補(bǔ)助支出30,400.00元、中心小學(xué)教學(xué)樓除險(xiǎn)維修工程支出20,000.00元、騰沖市益群中學(xué)校園建設(shè)項(xiàng)目工程支出1,000,000.00元、益群中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)提升改造工程支出200,000.00元；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出227,339.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)227,339.00元；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,904,315.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.90%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出732,132.78元、社保經(jīng)費(fèi)支出5000.00元、勞保協(xié)辦員工資保險(xiǎn)支出31,261.80元、養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外資金支出430,936.80元、民政優(yōu)撫人員離職村干部等各類支出補(bǔ)貼506,293.60元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,000.00元、殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出189,539.50元、殘疾人就業(yè)和扶貧支出2,800.00元、其他殘疾人事業(yè)支出4,408.00元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5,943.00元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,945,741.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于合管辦、計(jì)育辦人員經(jīng)費(fèi)351,960.00元支出、大莊社區(qū)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)工程支出500,000.00元、計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)、人口監(jiān)測(cè)補(bǔ)助支出3,938.12元、實(shí)現(xiàn)三個(gè)90%艾滋病防治目標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、新型冠狀病毒感染肺炎疫情監(jiān)測(cè)防控經(jīng)費(fèi)支出160,000.00元、計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出7,500.00元、獨(dú)生子女家庭教育獎(jiǎng)學(xué)金支出21,420.00元、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助支出48,396.24元、計(jì)劃生育家庭對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)資助金支出200,644.88元、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出401,923.25元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出227,458.68元、精神病患者救助支出20,000.00元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,158,298.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于主要用于項(xiàng)目辦人員經(jīng)費(fèi)支出248,298.00元、小橋河至寸家巷道消防道路建設(shè)工程支出80,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來(lái)鳳變電站道路改擴(kuò)建工程支出680,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復(fù)工程支出150,000.00元；

12. 農(nóng)林水（類）支出3,449,731.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.12%。主要用于主要用于主要用于農(nóng)業(yè)中心、企業(yè)辦、林業(yè)站、村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)支出2,232,049.00元，農(nóng)、林、水公用經(jīng)費(fèi)支出66,471.78元、動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)貼支出72,000.00元、村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助資金支出100,000.00元、中央農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出106,000.00元、大莊社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出500,000.00元、省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出10,000.00元、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金支出3,699.40元、天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出49,780.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助支出167,100.00元、小額信貸貼息資金支出3,132.38元、雨露計(jì)劃扶貧專項(xiàng)資金支出3,000.00元、建黨立卡貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工補(bǔ)助支出7,400.00元、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)支出97,600.00元、財(cái)政支農(nóng)管理補(bǔ)助資金支出5,000.00元；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

19. 住房保障（類）支出615,469.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于危房改造資金92,670.00元、在職人員住房公積金522,799.00元； 

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%； 

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出85,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出85,000.00元。 

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為118,850.00元，支出決算為106,065.78元，完成預(yù)算的89.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為87,539.78元，完成預(yù)算的108.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,526.00元，完成預(yù)算的48.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因由于新冠肺炎疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019減少48,807.83元，下降31.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,217.83元，下降25.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,590.00元，下降51.40%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,539.78元，占82.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出18,526.00元，占17.47%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,539.78元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出87,539.78元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展政府職能范圍內(nèi)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出18,526.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18,526.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)工作職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市和順鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,778,506.47元，與上年對(duì)比增加476,109.70元，增長(zhǎng)36.56%，主要原因分析：

1.十字路村購(gòu)買辦公設(shè)備40,000.00元；

2.十字路、水碓村駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

3.三個(gè)村環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

4.會(huì)議室購(gòu)買桌子、椅子40,000.00元；

5.派出所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30,000.00元；

6.村兩委換屆工作補(bǔ)助15,000.00元；

7.工間操比賽支出27,198.00元;

8.掛賬列支出280,000.00元。

其中:行政單位共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,753,756.47元，與上年對(duì)比增加:479,109.70元，增長(zhǎng)33.59%，主要原因分析：

1.十字路村購(gòu)買辦公設(shè)備40,000.00元；

2.十字路、水碓村駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

3.三個(gè)村環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)30,000.00元；

4.會(huì)議室購(gòu)買桌子、椅子40,000.00元；

5.派出所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30,000.00元；

6.村兩委換屆工作補(bǔ)助15,000.00元；

7.工間操比賽支出27,198.00元;

8.掛賬列支出280,000.00元。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政所,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24,750.00元，與上年對(duì)比減少3,000.00元，下降10.81%，主要原因分析：財(cái)政所2019年年末退休1人，所以2020年其他交通補(bǔ)貼減少。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)845,383.66元、印刷費(fèi)30,949.03元、水費(fèi)9,660.00元、電費(fèi)43,466.31元、郵電費(fèi)106,108.05元、差旅費(fèi)22,212.00元、維修費(fèi)5,000.00元、會(huì)議費(fèi)28,912.30元、培訓(xùn)費(fèi)30,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)18,526.00元、勞務(wù)費(fèi)15,500.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)102,766.00元、工會(huì)費(fèi)180,067.52元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77,000.00元、其他交通費(fèi)用204,850.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額87,706,858.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,401,632.65元，固定資產(chǎn)6,031,913.72元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,860,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)39,413,307.64元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,963,027.09元，其中固定資產(chǎn)減少215,825.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額107,772.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37,200.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出70,572.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市和順鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,100,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,100,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)。我鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。 

下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。