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——2022年1月4日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第一次會議上

和順鎮(zhèn)財政所   楊杰

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告和順鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算(草案)，請予審議。

一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持和社會各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神及對騰沖、對和順的重要指示精神，不折不扣落實各級決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)二屆人大七次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實施積極財政政策，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財政增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，切實加強(qiáng)財政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年。五年來，我們走過了一段很不平凡的奮斗歷程，財政工作也取得了實實在在的成績。一是財政實力進(jìn)一步增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實物質(zhì)基礎(chǔ)。在實施大規(guī)模減稅降費政策及持續(xù)性疫情影響情況下，五年來一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到3734萬元，比上一個五年增長3%，這是在騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)稅收上劃后稅源更加單一困境中的增長。二是財政支出保持較高增長，有力保障全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。堅持開源節(jié)流，盤活存量，用好增量，五年來本級一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到5999萬元，比上一個五年增長92.8%。

1．財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財政總收入完成867.5萬元，比上年減少268.5萬元，下降23.66%。其中一般公共預(yù)算收入完成580萬元，比上年減少31萬元，下降5.15%。

2．財政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算支出完成2544.6萬元，比上年增支505.6萬元，增24.79%。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出1288.6萬元，比上年減支70.4萬元，減5.2%；上級專項支出1256萬元，比上年增支576萬元，增84.7%。

3．一般公共預(yù)算收支平衡情況

一般公共預(yù)算收入580萬元，上級補助2090萬元，上年結(jié)余5.7萬元，收入合計2675.7萬元；一般公共預(yù)算支出2544.6萬元，上解支出125.3萬元，支出合計2669.9萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余5.8萬元。

4．上級補助情況

上級補助收入2090萬元。其中：消費稅和增值稅返還21.2萬元；所得稅基數(shù)返還16.3萬元；專項轉(zhuǎn)移支付補助1256萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補助796.5萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補助包含：體制補助188萬元，固定數(shù)補助169.3萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助48.7萬元，市級基本財力保障獎補資金62.3萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助18.2萬元，騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補助300萬元，決算補助10萬元。

5．上解支出情況

上解支出125.3萬元。其中：專項上解支出65萬元，其他上解支出60.3萬元。

二、同心同德，2021年財政工作穩(wěn)中趨好

一年來，鎮(zhèn)黨委全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，財政部門與時俱進(jìn)、守正創(chuàng)新，進(jìn)一步完善財政工作理念、思路、方法，全面深化對做好財政工作的規(guī)律性認(rèn)識。更加注重以“政”領(lǐng)“財”，把準(zhǔn)財政工作方向，切實把自己的“責(zé)任田”種好管好。更加注重精準(zhǔn)有效，貫徹落實財稅政策體系，聚焦短板弱項發(fā)力，明確主攻方向，集中政策和資金予以保障。更加注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢花在刀刃上，優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)和方式，進(jìn)一步突出支持重點。更加注重向內(nèi)挖潛，提高財政治理效能，協(xié)同推進(jìn)財稅改革與財政管理，蹄疾步穩(wěn)深化財稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、管理、監(jiān)督、績效評價、評審、信息化等基礎(chǔ)工作，不斷提升財政工作科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平。

（一）算細(xì)做實基本支出，確保各類人員經(jīng)費足額到位

堅決防范基層“三保”風(fēng)險，牢固樹立底線思維，將“保工資”作為一項重要政治任務(wù)來抓，堅持“保工資”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，全鎮(zhèn)保工資支出1191萬元，其中上級專項補助114萬元，鎮(zhèn)本級支出占本級一般公共預(yù)算支出的83.6%。

（二）管嚴(yán)控緊一般性指出，確保運轉(zhuǎn)資金高效規(guī)范

堅決落實習(xí)近平總書記“黨政機(jī)關(guān)要堅持過緊日子”的重要指示精神，持續(xù)樹牢“過緊日子”的思想，以“預(yù)算緊平衡”為常態(tài)要求，按照“實事求是、積極穩(wěn)妥、保障重點、兼顧一般、留有余地”等原則繼續(xù)壓減一般性支出，堅決取消低效無效支出，努力做到資金效益最大化。全鎮(zhèn)一般性支出228萬元，下降16.8%，其中“三公”經(jīng)費支出10.47萬元，下降1.32%。

（三）抓重聚點民生支出，確保所有民生資金及時發(fā)放

堅持盡力而為、量力而行，保證民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配，切實增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。一是全力做好疫情防控經(jīng)費保障，保證疫情防控物資儲備充足，共投入疫情防控資金21萬元，其中本級資金11萬元。二是大力支持教育提升發(fā)展，積極協(xié)調(diào)籌措項目資金不斷改善教學(xué)硬件設(shè)施環(huán)境，爭取上級項目資金250萬元，鎮(zhèn)本級安排教育支出5.04萬元。三是完善社會保障體系和支持就業(yè)政策。繼續(xù)做好建檔立卡貧困戶返貧監(jiān)測及扶貧扶智各項工作，精準(zhǔn)落實好建檔立卡人員小額貸款貼息及外出務(wù)工補助相關(guān)政策，加強(qiáng)資金監(jiān)管，保證資金支付進(jìn)度。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出197.6萬元，其中上級專款24.8萬元。四是推動深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。圍繞“大健康”要求，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全，筑牢建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障防線，促進(jìn)實現(xiàn)人人享有基本公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出194.7萬元，其中上級專款96.9萬元。五是促進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展。實施文化惠民工程，結(jié)合古鎮(zhèn)保護(hù)條例盡力支持好文物保護(hù)和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，積極爭取項目資金支持和順古鎮(zhèn)AAAAA級旅游景區(qū)創(chuàng)建，全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出51.2萬元，其中上級專款24萬元。六是保障平安和順建設(shè)。全力支持鞏固掃黑除惡專項斗爭，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元。

（四）全力統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展支出，確保項目資金專款專用

一是充分發(fā)揮財政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財政資金的杠桿作用，將有限的財政資金用到重點產(chǎn)業(yè)、重大項目上，并引導(dǎo)社會資金多層次、多樣化參與，發(fā)揮倍增效應(yīng)。二是支持旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)。支持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快形成新增長點。三是接續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補貼制度，提高農(nóng)業(yè)補貼政策的精準(zhǔn)性、指向性和實效性，全年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補貼和實際種糧一次性補貼106萬元。進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革，推進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌支持好特色小鎮(zhèn)、黨建+紅色村、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村及發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)等。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出897.4萬元，其中上級專款688.3萬元。四是抓好重大項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合興邊富民及鄉(xiāng)村振興，聚焦健康文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，加強(qiáng)污染防治，加強(qiáng)陷河濕地保護(hù)和修復(fù)，多渠道籌集資金，切實保障項目建設(shè)。

（五）用心用情發(fā)揮財政擔(dān)當(dāng)，確保制度與業(yè)務(wù)深度融合

一是持續(xù)增強(qiáng)踐行“兩個維護(hù)”的思想自覺、政治自覺、行動自覺。不斷深化對財政工作政治性的認(rèn)識，把“兩個維護(hù)”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，持續(xù)提升堅決維護(hù)的定力和能力。著力提高學(xué)習(xí)教育的針對性實效性，更好運用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為“指南針”和“定盤星”，完善經(jīng)常性學(xué)習(xí)機(jī)制，貫徹落實好財政業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)內(nèi)容，結(jié)合慶祝建黨100周年，認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)。弘揚理論聯(lián)系實際學(xué)風(fēng)，切實把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動財政改革發(fā)展的生動實踐。二是健全制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化財政管理和監(jiān)督。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入、安排支出。強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出。嚴(yán)格財政資金分配使用監(jiān)督管理，加強(qiáng)財政績效評價，以績效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。

各位代表，2021年全鎮(zhèn)財政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作還面臨很多困難。一是財政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財政收入低速增長，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內(nèi)難于形成穩(wěn)定的收入增長點。三是政府債務(wù)清償難度較大，短期內(nèi)難于全部化解存量債務(wù)。四是預(yù)算績效意識不高。對預(yù)算績效評價改革認(rèn)識不足，績效評價目標(biāo)設(shè)定、評價運用、結(jié)果成效均存在體制機(jī)制不完善。

三、2022年地方財政預(yù)算（草案）

全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議及全國、省、市財政工作會議精神，持續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞全鎮(zhèn)實施“五大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五項工程”，深入推進(jìn)“四化進(jìn)程”的工作思路，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財力保障能力。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，全面落實堅持過緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障和順高質(zhì)量跨越發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大的勝利召開。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排建議如下：

1．一般公共預(yù)算收支情況

鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入安排600萬元，增3.5%。鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排1393萬元。其中：一般公共服務(wù)支出788萬元；教育支出5萬元；文化體育與傳媒支出46.4萬元；社會保障和就業(yè)支出126.9萬元；衛(wèi)生健康支出104萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32；農(nóng)林水支出237萬元；住房保障支出53.7萬元。

2．一般公共預(yù)算收支平衡情況

收入情況：一般公共預(yù)算收入600萬元，補助收入858萬元，收入合計1458萬元。支出情況：一般公共預(yù)算支出1393萬元，上解支出65萬元，支出合計1458萬元。收支平衡。

3．保工資保運轉(zhuǎn)預(yù)算情況

按照上級保工資保運轉(zhuǎn)支出測算口徑計算，保工資、保運轉(zhuǎn)預(yù)算支出1393萬元。其中：保工資預(yù)算為1209萬元，占本級預(yù)算支出的86.8%，保基本運轉(zhuǎn)預(yù)算為184萬元，占本級預(yù)算支出的13.2%。

四、同心同行，2022年財政工作任重道遠(yuǎn)

（一）堅持穩(wěn)中求進(jìn)，保證收入質(zhì)量和數(shù)量

堅持爭取項目資金助發(fā)展的思路，用好上級出臺的疫情防控、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境治理等一系列財稅支持政策，準(zhǔn)確把握上級財政專項資金的投入方向，緊密結(jié)合鎮(zhèn)情，積極策劃、做好項目申報工作，力爭獲得更多上級財政資金支持，形成真實的固定資產(chǎn)投資增加稅收。

（二）堅持以人民為中心，持續(xù)增進(jìn)民生福祉

牢固樹立宗旨意識，堅持把保障和改善民生作為財政工作的第一目標(biāo)。堅持人民至上，始終牢記江山就是人民、人民就是江山，堅持民心是最大的政治，著力解決人民群眾急難愁盼問題，做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，辦好民生實事，促進(jìn)社會公平，不折不扣落實好黨的一系列惠民政策，切實保障群眾基本生活。推進(jìn)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，大力改善中小學(xué)辦學(xué)條件。加大醫(yī)療衛(wèi)生補短板力度，增強(qiáng)疫情防控應(yīng)急處置能力。支持村級組織建設(shè)，切實保障村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，落實好村組干部報酬。推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)污染防治，努力實現(xiàn)人民對美好生活的向往，朝著共同富裕方向穩(wěn)步邁進(jìn)。

（三）堅持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅定兜牢“三保”底線

進(jìn)一步凝聚基層“三保”工作合力，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，牢牢兜住“三保”尤其是保工資底線，確保經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定。

（四）堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)

認(rèn)真細(xì)化各類支出，繼續(xù)壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。努力平衡好辦事與花錢，持續(xù)推動內(nèi)控建設(shè)，全面提高財政管理水平及財政支出的精準(zhǔn)性和有效性。

（五）堅持先有項目再安排預(yù)算，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化

落實“零基預(yù)算”理念，堅持量入為出、以收定支，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。完善項目庫管理，將項目作為預(yù)算管理的基本單元，全部預(yù)算支出都以項目形式納入項目庫，遵循先預(yù)算后支出，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。加大預(yù)決算公開力度，完善預(yù)決算公開制度，提高財政透明度，強(qiáng)化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督。

各位代表，道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅定沿著習(xí)近平總書記指引的方向闊步前進(jìn)，不忘初心、牢記使命，埋頭苦干、勇毅前行，一年接著一年干，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大一次會議審議通過的財政目標(biāo)任務(wù)，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

和順鎮(zhèn)三屆人大一次會議秘書處                2022年1月4日