| 索引號 | 01526079-6/20240425-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-25 15:57:27 |
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目 錄
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市和順鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
和順鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、負責完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)財政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)水管站、和順鎮(zhèn)社會事務(wù)辦、和順鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)合管辦、和順鎮(zhèn)執(zhí)法隊。
所屬單位13個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位與內(nèi)設(shè)機構(gòu)一致。
（三）重點工作概述
2024年政府工作的總體思路是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟工作會、省委十一屆五次全會、保山市委五屆六次全會、騰沖市委三屆六次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，鞏固拓展主題教育成果，深入落實“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，縱深推進系列三年行動計劃，積極融入市委壯大“五大經(jīng)濟”、建設(shè)“五個新騰沖”發(fā)展大局，堅持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，錨定“爭當鄉(xiāng)村振興的標桿、爭創(chuàng)傳統(tǒng)村落保護的示范、爭做旅游發(fā)展的引領(lǐng)”目標定位，牢記囑托、感恩奮進，確保建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新和順邁出更大步伐。
2024年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標建議為：一般公共預(yù)算收入增3.3%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟增長同步；旅游收入增30%左右，金融機構(gòu)存貸款余額分別增15.6%、7.5%左右。
為實現(xiàn)上述目標，我們將持續(xù)做好以下六項工作：
1、堅持加油干，聚力推動古鎮(zhèn)保護發(fā)展實現(xiàn)新作為。健全保護管理機制。嚴格按照《保山市和順古鎮(zhèn)保護條例》《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理實施辦法（試行）》和《和順古鎮(zhèn)保護與發(fā)展規(guī)劃》，明確一切工作以古鎮(zhèn)保護為中心，所有工作必須服從和服務(wù)于古鎮(zhèn)保護的核心目標，針對古鎮(zhèn)保護日益凸顯的矛盾和問題，進一步厘清政府和柏聯(lián)公司管理責任，探索古鎮(zhèn)保護隊伍融合發(fā)展，整合統(tǒng)籌各方力量，健全長效保護管理機制，優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)平臺，提升古鎮(zhèn)管理能力。圍繞傳統(tǒng)村落保護，持續(xù)推進傳統(tǒng)村落集中連片保護利用項目，爭取啟動歷史文化名鎮(zhèn)修編。積極爭取和順古鎮(zhèn)資源有償使用費收取，多方籌措資源，加大對古建筑、古民居的保護修繕力度。強化綜合整治力度。推進硬件設(shè)施提升。
2、堅持創(chuàng)新干，聚力推動特色產(chǎn)業(yè)培育取得新突破。彰顯全域旅游魅力。加快融入騰沖市五大文旅片區(qū)“大和順”核心建設(shè)和打造“5條旅游精品線路”，做活溫泉經(jīng)濟、康養(yǎng)經(jīng)濟、周末經(jīng)濟、古鎮(zhèn)夜間經(jīng)濟，全力推進文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，塑造“世界騰沖 天下和順”品牌形象。以成功創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)為契機，健全古鎮(zhèn)旅游文化、產(chǎn)業(yè)科教、生活宜居、康體休閑等功能。積極開發(fā)旅游新產(chǎn)品，支持、引導(dǎo)一批上規(guī)模、有檔次、有文化、有品位的文化項目落地和順，建設(shè)一巷一品、一巷一特色的旅游文化示范區(qū)。積極打造大莊醋香酒醇特色街巷，抓好古巷整治，完善古巷功能，提升古巷顏值。鼓勵發(fā)展庭院民宿，打造庭院民宿集群，強化培育服務(wù)，助推4戶民宿“納規(guī)入統(tǒng)”。創(chuàng)新組合開發(fā)自然景觀和文化資源，做活僑光廣場及百寶街特色業(yè)態(tài)，增加體驗式、沉浸式載體和創(chuàng)新引爆點，不斷拓展旅游新線路，實現(xiàn)“開門有景觀、出門有景點、整體是景區(qū)、處處品文化”的格局。加強旅游軟環(huán)境建設(shè)，不斷提升旅游接待能力和服務(wù)水平，正確引導(dǎo)居民參與旅游服務(wù)。以智慧旅游為主題，打造和順智慧旅游，在智慧服務(wù)、智慧管理和智慧營銷方面加強旅游資源和產(chǎn)品的開發(fā)與整合，以信息化帶動旅游業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，努力提升旅游業(yè)的現(xiàn)代科技管理水平和服務(wù)水平，推動和順旅游業(yè)健康快速發(fā)展。打響生態(tài)農(nóng)業(yè)特色牌。
3、堅持務(wù)實干，聚力推動全面鄉(xiāng)村振興邁出新步伐。抓實旅游重點項目。進一步夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全完善旅游功能配套。系統(tǒng)規(guī)劃古鎮(zhèn)消防設(shè)施，實施八大宗祠、和順圖書館、艾思奇紀念館、彎樓子古民居等古鎮(zhèn)智慧消防項目。完成古鎮(zhèn)綜合基礎(chǔ)設(shè)施配套，加快推進市政供水項目。啟動保山市紅色美麗村莊試點項目鞏固提升項目，加快推進十字路社區(qū)便民服務(wù)站和十字路社區(qū)停車場項目建設(shè)進度，爭取年內(nèi)投入使用。推動鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。提升基礎(chǔ)設(shè)施承載能力。
4、堅持主動干，聚力推動文旅深度融合迸發(fā)新活力。突出紅色研學(xué)帶動。牢記習(xí)近平總書記“讓黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家”的重要指示，圍繞大眾哲學(xué)起源和發(fā)展歷程，打造一條集拍照打卡、參觀學(xué)習(xí)、感悟體會為一體的“思齊路”，積極推進水碓紅色村提升改造項目，圍繞“五個一”思路，進一步提升紅色研學(xué)路線的品質(zhì)和輻射帶動作用。借勢科普旅游效應(yīng)。推動文創(chuàng)產(chǎn)品升級。
5、堅持努力干，聚力推動生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺階。提升生態(tài)保護的“高度”。著力鞏固國家森林文化小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)古村落保護、美麗和順建設(shè)成果，全力創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。嚴格執(zhí)行森林限額采伐制度，加強水源林、公益林管護，促進自然生態(tài)修復(fù)。開展多層次、多形式的宣傳教育活動，樹立生態(tài)文明理念，提高群眾的環(huán)保意識。延展生態(tài)治理的“深度”。拓寬生態(tài)轉(zhuǎn)化的“廣度”。
6、堅持積極干，聚力推動增進民生福祉取得新進展。促進教育均衡發(fā)展。堅持不懈大抓教育、狠抓教育、常抓教育，強化教育保障，完善學(xué)校功能配套和校園安全設(shè)施，加強和順特色校園文化建設(shè)，積極爭取社會力量支持教育事業(yè)，營造全民重視教育的氛圍，重振和順教育輝煌。提升公共文化服務(wù)能力。提高人民健康保障水平。推動“聚僑引智”行動。守護古鎮(zhèn)安瀾。
二、預(yù)算單位基本情況
我鎮(zhèn)編制2024年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)13個部門。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位10個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入14,929,257.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14,929,257.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加1,658,429.00元，同比增長12.50%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,658,429.00元，同比增長12.50%，主要原因是2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；其他收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入14,929,257.00元，其中：本年收入14,929,257.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,929,257.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元。
與上年對比增加1,658,429.00元，同比增長12.50%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加1,658,429.00元，同比增長12.50%，主要原因是2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14,929,257.00元。財政撥款安排支出14,929,257.00元，其中：基本支出14,612,197.00元，與上年對比增加1,41,369.00元，同比增長10.18%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多；項目支出317,060.00元，與上年對比增加317,060.00元，上年項目支出為0.00元，原因是：2023年預(yù)算沒有安排項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行186,820.40元，主要用于鎮(zhèn)人大人員工資津補貼獎金、鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費支出。
2010301行政運行5,987,447.69元，主要用于鎮(zhèn)人民政府、社會事業(yè)辦人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、政人民政府公用經(jīng)費支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出643,960.00元，主要用于鎮(zhèn)人民政府公用經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。
2010650事業(yè)運行78,728.52元，主要用于財政所人員工資津補貼績效。
2013101行政運行956,592.32元，主要用于鎮(zhèn)黨委人員工資津補貼獎金、鎮(zhèn)黨委公用經(jīng)費、黨建經(jīng)費支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,102,080.00元，主要用于社區(qū)、小組工作人員生活補助、工作經(jīng)費支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)5,220.00元，主要用于“以案定補”補助。
2050202小學(xué)教育30,400.00元，主要用于小學(xué)“營養(yǎng)餐計劃”服務(wù)補助、小學(xué)教育工作經(jīng)費補助。
2050203初中教育20,000.00元，主要用于初中教育工作經(jīng)費補助。
2070109群眾文化350,112.58元，主要用于文化站人員工資津補貼績效。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理8,715.60元，主要用于民政原大隊離職干部生活補助。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出805,631.39元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出250,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費。
2080801死亡撫恤345,465.20元，主要用于退休人員死亡一次性補助、遺屬補助。
2080805義務(wù)兵優(yōu)待6,000.00元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待補助。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出5,784.00元。主要用于民政40%精簡人員救濟。
2100101行政運行236,309.94元，主要合管辦人員工資津補貼績效。
2101101行政單位醫(yī)療176,678.13元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療178,747.98元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助237,099.78元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,870.40元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險繳費。
2101399其他醫(yī)療救助支出20,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出574,997.92元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心、執(zhí)法隊人員工資津補貼績效。
2130101行政運行2,298,475.56元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦人員工資津補貼獎金。
2130104事業(yè)運行1,167,454.89元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資津補貼績效。
2130204事業(yè)運行516,782.06元，主要用于林業(yè)站人員工資津補貼績效。
2130317水利技術(shù)推廣126,659.10元，主要用于水管站人員工資績效。
2210201住房公積金604,223.54元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額673,260.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算376,060.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算297,200.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
和順鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計278,000.00元，較上年減少750.00元，下降0.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
和順鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
和順鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為18,000.00元，較上年無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待270人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
和順鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為260,000.00元，較上年減少750.00元，下降2.88%。其中：公務(wù)用車購置費180,000.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費80,000.00元，較上年減少750.00元，下降0.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無增減變動；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：2024年初車輛數(shù)比2023年初車輛數(shù)減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年和順鎮(zhèn)共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排317,060.00元，其中重點項目0個。本單位無重點項目，所以無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
和順鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,896,643.92元，與上年對比增加589,432.44元，增長45.09%，原因是：主要原因是辦公費預(yù)算增加321,753.00元，增加原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；印刷費與上年持平無變化；郵電費預(yù)算增加39,956.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；水費增加7000.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；電費增加3000.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；差旅費預(yù)算增加37,000.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；會議費預(yù)算數(shù)減少20,000.00元，原因是2023年決算支出減少，根據(jù)決算數(shù)來預(yù)算；培訓(xùn)費增加1,000.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費預(yù)算增加47,200.00元，原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；工會經(jīng)費預(yù)算增加96,383.44元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算減少750.00元，原因是2024年初車輛數(shù)比2023年初車輛數(shù)減少；其他交通費用預(yù)算減少18,000.00元，原因是行政在職人員減少2人公車補貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加760.00元，原因是退休人員2人，退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額111,701,386.92元，其中，流動資產(chǎn)28,846,579.50元，固定資產(chǎn)5,190,849.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,150,000.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)73,513,953.54元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,155,883.69元，其中：流動資產(chǎn)減少2,492,932.57元，在建工程減少17,518,175.99元，固定資產(chǎn)減少177,377.98元，其他資產(chǎn)增加4,032,602.85。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛（其中1輛是劃撥給猴橋林業(yè)站），賬面原值280,575.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；報廢報損資產(chǎn)62項，賬面原值174,258.00 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入12,000.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入12,000.00元（和順大寨子人飲承包費）。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
附件：和順鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表
