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——2024年4月9日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議上

和順鎮(zhèn)財(cái)政所所長   張晨曦

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告和順鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)稅部門的大力支持和社會各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，不折不扣落實(shí)各級決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)三屆人大二次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實(shí)施積極穩(wěn)妥財(cái)政政策，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

1. 財(cái)政收入執(zhí)行情況

   全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入完成1740.3萬元，比上年增收792.1萬元，增長83.53%。其中：一般公共預(yù)算收入完成953.9萬元，比上年增收424.3萬元，增長80.11%。財(cái)政總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成1317萬元，資源稅完成20.9萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成32.7萬元，房產(chǎn)稅完成53.8萬元，印花稅完成4.6萬元，土地使用稅完成73.9萬元，土地增值稅完成2萬元，車船使用稅完成50萬元，個人所得稅完成20.5萬元，企業(yè)所得稅完成131.8萬元，耕地占用稅完成0.1萬元，契稅完成10萬元，環(huán)境保護(hù)稅完成3.4萬元。非稅收入完成19.6萬元，為國有資產(chǎn)有償使用收入。

   （二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

   全鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成1807.8萬元，比上年增支152萬元，增9.18%。政府性基金預(yù)算支出40萬元，比上年增支40萬元。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出1251.2萬元，比上年減支106.1萬元，減7.82%；上級專項(xiàng)支出596.6萬元，比上年增支298.1萬元，增99.87%。具體支出情況如下：一般公共服務(wù)支出739.8萬元，國防支出3萬元，公共安全支出1.2萬元，教育支出9萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.8萬元，社會保障和就業(yè)支出150.9萬元，衛(wèi)生健康支出111.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.1萬元，農(nóng)林水支出652.7萬元，交通運(yùn)輸支出2萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.2萬元，住房保障支出65.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，其他支出20萬元。

   （三）預(yù)算收支平衡情況

   一般公共預(yù)算收入953.9萬元，上級補(bǔ)助收入1288.2萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計(jì)2242.1萬元；一般公共預(yù)算支出1807.8萬元，政府性基金預(yù)算支出40萬元，上解支出394.3萬元，支出合計(jì)2242.1萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

   （四）上級補(bǔ)助情況

   上級補(bǔ)助收入1288.2萬元。其中：消費(fèi)稅和增值稅返還21.3萬元，所得稅基數(shù)返還16.3萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助596.6萬元，其他補(bǔ)助48.4萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助605.6萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助包含：體制補(bǔ)助300萬元，固定數(shù)補(bǔ)助169.3萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48.7萬元，市級基本財(cái)力保障獎補(bǔ)資金62.3萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.3萬元，結(jié)算補(bǔ)助7萬元。

   （五）上解支出情況

   上解支出394.3萬元。其中：專項(xiàng)上解支出173.5萬元，其他上解支出173.6萬元，統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解支出47.2萬元。

   二、迎難而上，2023年財(cái)政工作穩(wěn)中向好

   一年來，鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)統(tǒng)籌謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)落實(shí)、跨越式全力發(fā)展，財(cái)政部門勠力同心、與時俱進(jìn)、守正創(chuàng)新，進(jìn)一步執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律、完善財(cái)政理念、改進(jìn)財(cái)政工作方法。堅(jiān)持以“政”管“財(cái)”，牢牢把握財(cái)政工作方向，深化財(cái)為民所用的政治屬性，發(fā)揮好資金服務(wù)保障工作。堅(jiān)持科學(xué)精準(zhǔn)有效，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅政策性要求，注重民生重點(diǎn)發(fā)力，強(qiáng)化重點(diǎn)齊抓共管，補(bǔ)齊短板迎難而上，對重點(diǎn)領(lǐng)域及重要行業(yè)集中給予政策和資金保障。堅(jiān)持節(jié)用裕民，強(qiáng)化過緊日子思想，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，通盤籌劃資金使用結(jié)構(gòu)和方式，把錢花在刀刃上。堅(jiān)持科學(xué)治理，協(xié)同推進(jìn)財(cái)稅改革與財(cái)政管理，深化財(cái)政體制性改革，著重預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理、質(zhì)效跟蹤等工作，不斷提高財(cái)政工作精準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化、法治化建設(shè)水平。

   （一）千方百計(jì)籌措基本支出，全力以赴保人員經(jīng)費(fèi)足額到位

   防范化解基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹牢底線思維，始終堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，發(fā)揮財(cái)政基本支出的穩(wěn)民心、促發(fā)展杠桿作用。全鎮(zhèn)保基本民生支出130.7萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出的10.45%，保工資支出771.2萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出的61.64%，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出212.9萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出的17.02%。

   （二）科學(xué)統(tǒng)籌重點(diǎn)民生支出，全力以赴保民生資金及時發(fā)放

   堅(jiān)持聚焦民生、保障民生的第一要求，秉承盡力而為、量力而行的工作原則，保證重點(diǎn)民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)力狀況協(xié)調(diào)統(tǒng)一，提高民生政策在基層延續(xù)性落實(shí)、整體性推進(jìn)。一是全力做好社會保障和就業(yè)支持資金保障。繼續(xù)做好對易返貧致貧人口的監(jiān)測各項(xiàng)工作，精準(zhǔn)落實(shí)好小額貸款貼息及外出務(wù)工補(bǔ)助相關(guān)政策。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出150.9萬元，其中，上級專款13.5萬元。二是不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生資金保障水平，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出111.9萬元，其中，上級專款27.8萬元。三是全力促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持文化育民、文化惠民，嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)文整改提升各項(xiàng)工作。全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出42.8萬元。四是保障平安和順建設(shè)。全力支持鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)。全鎮(zhèn)公共安全、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元。

   （三）精準(zhǔn)管控事業(yè)發(fā)展支出，全力以赴保項(xiàng)目資金專款專用

   一是充分發(fā)揮財(cái)政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，將有限的財(cái)政資金用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目上。二是促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持好全鎮(zhèn)文物保護(hù)和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，積極爭取資金支持推進(jìn)和順古鎮(zhèn)國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建。三是持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性、實(shí)效性，全年通過“一卡通”共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼27.7萬元。進(jìn)一步統(tǒng)籌支持好鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付及發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)等。全鎮(zhèn)農(nóng)林水支出652.7萬元，其中，上級專款436.9萬元。四是抓好重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，聚焦健康文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，多渠道籌集資金，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。

   （四）真抓實(shí)干釋放財(cái)政效能，全力以赴助力高質(zhì)量發(fā)展

   一是始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握財(cái)政工作政治性要求，財(cái)政系統(tǒng)人員自覺增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，主動增強(qiáng)政治鑒別力和政治定力，在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)把主題教育和財(cái)政各項(xiàng)工作融會貫通、有機(jī)結(jié)合，積極參加財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷提高新時代財(cái)務(wù)工作水平。二是健全制度機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管控，全流程、全方位動態(tài)監(jiān)管資金使用，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算開支。嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用監(jiān)管，強(qiáng)化績效評價，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模，全力提高財(cái)政支出力量。全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，積極釋放財(cái)政效能，助力推動和順高質(zhì)量發(fā)展。

   各位代表，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，我們也清楚地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨不少困難。一是財(cái)政增收困難，全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內(nèi)難于形成穩(wěn)定的收入增長點(diǎn)。二是國庫庫款緊張，“三保”壓力進(jìn)一步增加。三是債務(wù)清償難度較大，短期內(nèi)難以全部化解存量債務(wù)。

   三、2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

   全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會和省、市財(cái)政工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，錨定“爭當(dāng)鄉(xiāng)村振興的標(biāo)桿、爭創(chuàng)傳統(tǒng)村落保護(hù)的示范、爭做旅游發(fā)展的引領(lǐng)”目標(biāo)定位的工作思路，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新和順邁出更大步伐。

   圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排建議如下：

   （一）財(cái)政收入預(yù)算情況

   全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入擬安排1808.3萬元，比上年完成數(shù)增3.9%。其中：一般公共預(yù)算收入擬安排985萬元，比上年完成數(shù)增3.26%。財(cái)政總收入各稅種預(yù)計(jì)完成情況如下：增值稅1350.5萬元，資源稅25萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅50萬元，房產(chǎn)稅55萬元，印花稅7萬元，土地使用稅76萬元，土地增值稅2萬元，車船使用稅50萬元，個人所得稅20.5萬元，企業(yè)所得稅155.7萬元，耕地占用稅0.1萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護(hù)稅3.9萬元，非稅收入2.6萬元。

   （二）財(cái)政支出預(yù)算情況

   鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出擬安排1492.9萬元。其中：一般公共服務(wù)支出895.6萬元，公共安全支出0.5萬元，教育支出5萬元，文化旅游體育與傳媒支出35萬元，社會保障和就業(yè)支出142.2萬元，衛(wèi)生健康支出85.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.5萬元，農(nóng)林水支出210.9萬元，住房保障支出60.4萬元。

   （三）預(yù)算收支平衡情況

   收入情況：一般公共預(yù)算收入985萬元，上級補(bǔ)助收入714.1萬元，收入合計(jì)1699.1萬元。支出情況：一般公共預(yù)算支出1492.9萬元，上解支出206.2萬元，支出合計(jì)1699.1萬元。收支平衡。

   四、堅(jiān)定信心，2024年財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，全力提升財(cái)政收入水平

千方百計(jì)壯大財(cái)源，全面“盤存量”、主動“盯增量”、精準(zhǔn)“控變量”。科學(xué)研判收入形勢，分析好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收，確保各項(xiàng)收入顆粒歸倉、應(yīng)收盡收。堅(jiān)持爭取項(xiàng)目資金助發(fā)展的思路，準(zhǔn)確把握上級財(cái)政專項(xiàng)資金的投入方向，緊密結(jié)合鎮(zhèn)情，積極策劃、做好項(xiàng)目申報(bào)工作。支持做好鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付、人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭獲得更多上級財(cái)政資金支持，形成固定資產(chǎn)投資增加稅收。

（二）確保重點(diǎn)抓“三保”，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力

進(jìn)一步提高政治站位，兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，樹牢底線思維，采取有效措施兜牢“三保”底線，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政工作的第一目標(biāo)，辦好民生實(shí)事，不折不扣落實(shí)好黨的一系列惠民惠農(nóng)政策。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”專項(xiàng)治理，確保惠民惠農(nóng)資金直達(dá)群眾，兜牢困難群眾生活保障底線。推進(jìn)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，加大醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板力度，支持村級組織建設(shè)，落實(shí)好村組干部報(bào)酬，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)

牢固樹立過緊日子的思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，按照勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)的原則，繼續(xù)壓縮非剛性非重點(diǎn)支出、“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行支出。在提質(zhì)增效上下功夫，將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理，推進(jìn)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。提升財(cái)政資金使用效益，真正把資金用在“刀刃上”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)。

1. 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理和服務(wù)水平

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，認(rèn)真落實(shí)先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出的控制機(jī)制，完善財(cái)政資金有效監(jiān)管機(jī)制，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。全面加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)管理，將內(nèi)控體系建設(shè)融入日常工作和管理中。嚴(yán)格資金撥付審批管理，嚴(yán)把內(nèi)部稽核對賬關(guān)，確保財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。牢固樹立“寓管理于服務(wù)，以服務(wù)促管理”的理念，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)，提升服務(wù)質(zhì)量。

各位代表，藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在落實(shí)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢記初心使命，堅(jiān)定理想信念，埋頭實(shí)干苦干，勇毅奮發(fā)前行，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大三次會議審議通過的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為聚力建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新和順提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。