| 索引號 | 01526079-6/20241024-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 18:22:07 |
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目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．根據(jù)上級人民政府規(guī)定的職責(zé)，做好古鎮(zhèn)保護(hù)有關(guān)工作。
7．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
8．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
9．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
10．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
11.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，和順鎮(zhèn)全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在市委、政府和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，以黨建引領(lǐng)為核心，以古鎮(zhèn)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建為抓手，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。
全鎮(zhèn)地方財政總收入完成1,740.3萬元，比上年增收792.1萬元，增長83.54%。其中一般公共預(yù)算收入完成953.9萬元，比上年增收424.3萬元，增長80.12%。累計接待游客94.2萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入2.8億元。
1.聚焦黨建引領(lǐng)提質(zhì)量。持續(xù)學(xué)習(xí)深化對黨的二十大精神的貫徹落實(shí)，有序推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷推動基層黨建工作創(chuàng)特色、出實(shí)效、上水平。
2.聚焦古鎮(zhèn)保護(hù)強(qiáng)管理。按照“保護(hù)風(fēng)貌、浮現(xiàn)文化、適度配套、和諧發(fā)展”的十六字方針，持續(xù)加強(qiáng)古鎮(zhèn)保護(hù)。全面加大《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實(shí)施辦法（試行）》的宣傳和執(zhí)行力度。傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范工作有序推進(jìn)，大莊、十字路2個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館實(shí)現(xiàn)上線，傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館實(shí)現(xiàn)全覆蓋，公共古建筑、掛牌保護(hù)古民居的保護(hù)修繕力度不斷加強(qiáng)。推進(jìn)順和公司改革，加大垃圾費(fèi)收取和人財物投入力度，古鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生全力改善。啟動和順古鎮(zhèn)綜合提升行動，抽調(diào)各級力量對古鎮(zhèn)游攤、僑光廣場等進(jìn)行全部清理規(guī)范，對三個社區(qū)21個村民小組居民、臨時攤點(diǎn)逐戶進(jìn)行門前三包、市場秩序、消防安全等宣傳，全面完善車輛管理系統(tǒng)，提升古鎮(zhèn)交通秩序，維修完善基礎(chǔ)設(shè)施，景區(qū)旅游綜合環(huán)境不斷提升。
3.聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)量。2023年，全鎮(zhèn)各單位上下聯(lián)動，精準(zhǔn)發(fā)力，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)放緩趨勢，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，有效推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)向更高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。塑造“世界騰沖·天下和順”品牌形象，常態(tài)化推進(jìn)國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建，圍繞“5.19”中國旅游日主會場活動日、活動周、活動月全面夯實(shí)基礎(chǔ)，高水平高質(zhì)量完成“5.19”中國旅游日主會場系列活動，國家文旅部首次為主辦地和順古鎮(zhèn)留下永久地標(biāo)。“中國旅游日”活動在新浪微博、抖音、快手三大平臺成功登頂熱搜榜第一位。
4.聚焦項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)基礎(chǔ)。實(shí)施了僑光廣場、小街子污水管網(wǎng)、十字路社區(qū)“書香名里”、大莊社區(qū)“歸心慢村”鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)等建設(shè)項(xiàng)目，旅游設(shè)施、道路通達(dá)、鄉(xiāng)村環(huán)境整治、水環(huán)境治理、文化衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到不斷夯實(shí)。引導(dǎo)支持聚民農(nóng)場、手工醋坊產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升，積極開展招商推介，努力走市場化發(fā)展路子。加快推進(jìn)農(nóng)村污水處理、城市供水、古鎮(zhèn)消防等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，各類基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套更趨完善。聚力“紅色組織振興、綠色農(nóng)旅融合、特色文旅融合”發(fā)展思路，依托“詩意田園、生態(tài)鄉(xiāng)愁、僑鄉(xiāng)文化”的資源稟賦，打造集“旅游觀光、休閑度假和農(nóng)事體驗(yàn)”相結(jié)合的特色旅游鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，打開了引力、合力、聚力的發(fā)展新局面。
5.聚焦生態(tài)優(yōu)環(huán)守底線。嚴(yán)格執(zhí)行“河（湖）長制”、“林長制”，生態(tài)建設(shè)逐步推進(jìn)。用好用活“森林文化小鎮(zhèn)”名片。近兩百種鳥類漸次棲居和順，多次被人民日報等主流媒體刊發(fā)，和順古鎮(zhèn)的生態(tài)底色更加鮮明。嚴(yán)守基本農(nóng)田和耕地紅線，動真碰硬抓實(shí)耕地流出圖斑整改以及撂荒耕地整改工作。
6.聚焦鄉(xiāng)村振興強(qiáng)根基。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果，抓好監(jiān)測和幫扶，有效的緩解了人民群眾因病致貧、因病返貧現(xiàn)象。教育教學(xué)質(zhì)量有效提升，和順益群中學(xué)、和順中心小學(xué)均獲騰沖市年度綜合考核目標(biāo)責(zé)任三等獎；和順鎮(zhèn)中心學(xué)校獲云南省“云嶺紅燭 育人先鋒”示范學(xué)校、“保山市教育質(zhì)量優(yōu)秀學(xué)校”、“騰沖市教育高質(zhì)量發(fā)展考核優(yōu)質(zhì)學(xué)校”稱號。積極籌備2023年《和順鄉(xiāng)》鄉(xiāng)刊編纂，加大洞經(jīng)、《陽溫暾小引》等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)。持續(xù)舉辦“最美和順人”評選，營造孝老敬親、尊師重教氛圍。
7.聚焦基層治理穩(wěn)基礎(chǔ)。深化“五治融合”治理模式全面提升，加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處力度，全鎮(zhèn)未發(fā)生因糾紛調(diào)解不及時而轉(zhuǎn)化為刑事案件或引起的非正常死亡情況。扎實(shí)推進(jìn)反詐工作，深入推廣安裝“國家反詐中心”APP；嚴(yán)厲打擊黃賭毒等各類違法犯罪活動，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，群眾安全感滿意度持續(xù)提升。抓牢森林防火、雨季防汛、自建房安全、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域安全工作，圍繞大統(tǒng)戰(zhàn)工作思維，高位推動僑務(wù)、民族宗教等各項(xiàng)工作。和順鎮(zhèn)榮獲云南省第五批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位，被列為矛盾糾紛多元調(diào)解“一站式”平臺省級示范點(diǎn)、騰沖市創(chuàng)建全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市優(yōu)秀集體、保山市預(yù)防道路交通事故工作成效顯著單位。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
不涉及此事項(xiàng)
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。包括：
1.和順鎮(zhèn)人民政府
2.和順鎮(zhèn)人大
3.和順鎮(zhèn)黨委
4.和順鎮(zhèn)財政所
5.和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6.和順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
7.和順鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
8.和順鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
9.和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
10.和順鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員17人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度收入合計18,477,970.82元。其中：財政撥款收入18,477,970.82元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,848,345.13元，增長11.11%。其中：財政撥款收入增加1,920,340.36元，增長11.60%，主要原因是財政撥款鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金比去年增加1,860,000.00元；上級補(bǔ)助收入不涉及此事項(xiàng)；事業(yè)收入不涉及此事項(xiàng)；經(jīng)營收入不涉及此事項(xiàng)；附屬單位上繳收入增加不涉及此事項(xiàng)；其他收入減少71,995.23元，下降100.00%，主要原因是2023年無其他單位撥款。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度支出合計20,440,345.90元。其中：基本支出12,492,033.62元，占總支出的61.11%；項(xiàng)目支出7,948,312.28元，占總支出的38.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,981,287.43元，下降12.73%。其中：基本支出減少670,411.95元，下降5.09%，主要原因：一是2022年發(fā)放了事業(yè)人員和公務(wù)員考核績效工資321,276.00元，2023年未發(fā)放。二是2023年在職人員對比上年減少2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少2,310,875.48元，下降22.52%。2023年受經(jīng)濟(jì)下行影響項(xiàng)目撥款減少，所以2023年項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,492,033.62元，人均189,273.24元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,677,934.47元，占基本支出的85.48％，人均161,786.89元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,814,099.15元，占基本支出的14.52％，人均27,486.35元；上繳上級支出不涉及此事項(xiàng)；經(jīng)營支出不涉及此事項(xiàng)；對附屬單位補(bǔ)助支出不涉及此事項(xiàng)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,948,312.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目3,150,000.00元，主要用于和順鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合治理、便民服務(wù)大廳建設(shè)、社區(qū)為民服務(wù)中心建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目支出。
2、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金支出2,060,000.00元，主要用于推動鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的建設(shè)支出。
3、財政局撥入其他上級專款指標(biāo)和鎮(zhèn)本級項(xiàng)目指標(biāo)2,738,312.28元，主要用于支付和順鎮(zhèn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,015,076.90元,占本年支出合計的97.92%。與上年相比減少3,363,491.43元，下降14.39%,主要原因是一是2022年發(fā)放了事業(yè)人員和公務(wù)員考核績效工資321,276.00元，2023年未發(fā)放；二是2023年在職人員對比上年減少2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；三是2023年受經(jīng)濟(jì)下行影響項(xiàng)目撥款減少，所以2023年項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,947,350.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.71%。主要用于政府基本支出6,643,079.16元，其中政府人員經(jīng)費(fèi)支出5,017,626.42元（含工資福利支出3,590,950.99元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,426,675.43元）、政府日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,650,927.74元；項(xiàng)目支出1,329,540.00元，其中2023年人大代表活動經(jīng)費(fèi)支出13,600.00元、騰沖市選派干部掛職鍛煉相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出24,600.00元、2023年決算補(bǔ)助資金支出70,000.00元、財政廳安排部分州市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出（和順鎮(zhèn)人民政府辦公設(shè)備購置補(bǔ)助資金）30,340.00元、和順鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳建設(shè)資金支出550,000.00元、十字路社區(qū)為民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出140,000.00元、2023年二季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎勵資金支出101,000.00元、2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出400,000.00元 ；
2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助30,000.00元；
4.公共安全（類）支出11,920.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于2022、2023年人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金支出11,920.00元；
5.教育（類）支出240,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于基本支出90,400.00元，其中和順中學(xué)小學(xué)營養(yǎng)餐計劃工作人員補(bǔ)助支出10,400.00元，小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)40,000.00元、初中教育經(jīng)費(fèi)40,000.00元。項(xiàng)目支出150,000.00元，其中中心小學(xué)運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目工程支出150,000.00元；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出427,993.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.14%。主要用于文化廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出427,993.83元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,509,128.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.54%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出809,705.12元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出179,609.36元、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金支出33,711.40元、養(yǎng)老保險協(xié)辦員工資保險支出25,463.36元、原大隊離職干部生活補(bǔ)助支出8,715.60元、公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出89,250.00元、死亡撫恤支出336,579.2元、部分離職村干部定期生活補(bǔ)助支出20,310.00元、40%精簡人員經(jīng)濟(jì)支出5,784.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,119,385.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出224,995.45元、大莊社區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)室和衛(wèi)生所廚房建設(shè)項(xiàng)目支出70,000.00元、疫情防控補(bǔ)助資金支出200,000.00元、計劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助資金6,135.00元、2023年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項(xiàng)資金2,112.00元、在職人員醫(yī)療保險支出358,141.08元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出225,575.64元、在職人員工傷保險12,426.02元、精神病患者救助支出20,000.00元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出281,052.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出281,052.75元；
12.農(nóng)林水（類）支出7,763,619.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.79%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、企業(yè)辦、林業(yè)服務(wù)中心、村級人員經(jīng)費(fèi)、臨時工、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)貼支出2,396,979.85元、2023年第三批中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金支出108,000.00、2022年騰沖市”十強(qiáng)支部“”十名好支書“”優(yōu)秀村組干部“獎補(bǔ)資金支出60,000.00元、2021年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金支出50,000.00元、2022年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金支出1,790,000.00元、2023年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金支出1,050,000.00元、和順古鎮(zhèn)景區(qū)綜合提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出650,000.00元、2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金支出56,534.00元、2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)專項(xiàng)資金支出5,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)賈家壩片區(qū)綜合環(huán)境整治提升項(xiàng)目資金支出600,000.00元、和順鎮(zhèn)2023年民俗體驗(yàn)中心建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目資金支出700,000.00元、2020年度扶貧開發(fā)工作成效考核獎補(bǔ)專項(xiàng)資金支出450,000.00元、和順鎮(zhèn)2023年實(shí)用性村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目資金300,000.00元、2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、騰沖市2021年推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出187,016.08元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出652,347.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.26%。主要用于在職人員住房公積金支出652,347.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11,880.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于省級防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助11,880.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為278,750.00元，決算為71,708.26元，完成年初預(yù)算的25.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,750.00元，決算為53,708.26元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.90%，完成年初預(yù)算的66.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，決算為18,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.10%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算元），國（境）外接待費(fèi)支出決算元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為278,750.00元，支出決算為71,708.26元，完成年初預(yù)算的25.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,750.00元，決算為53,708.26元，完成年初預(yù)算的66.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，決算為18,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是2023年年初預(yù)算購買1輛車，最后沒有買；二是2023年報廢了1輛車導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加33,040.24元，增長85.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加24,400.24元，增長83.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,640.00元，增長92.31%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，“三公”經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出留到了2023年支出，導(dǎo)致2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于政府職能范圍內(nèi)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府職能范圍內(nèi)的相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)接待活動時所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,400,025.58元，比上年增加523,794.69元，增長59.78%，2022年經(jīng)濟(jì)下行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出，一部分放到了2023年來支付。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)434,477.53元、印刷費(fèi)53,904.10元、水費(fèi)13,234.20元、電費(fèi)56,063.05元、郵電費(fèi)94,901.75元、差旅費(fèi)71,035.00元、維修（護(hù)）費(fèi)17,292.00元、會議費(fèi)21,584.50元、培訓(xùn)費(fèi)23,100.00元、公務(wù)接待費(fèi)18,000.00元、勞務(wù)費(fèi)98,300.00元、工會費(fèi)229,125.59元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,708.26元、其他交通費(fèi)用215,300.00元.
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額111,701,386.92元，其中，流動資產(chǎn)28,846,579.50元，固定資產(chǎn)5,190,849.88元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,150,000.00元，無形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)73,513,953.54元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,940,253.90元，其中固定資產(chǎn)減少177,377.98元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值280,575.00元；報廢報損資產(chǎn)62項(xiàng)，賬面原值174,258.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,000.00元（大寨子人飲承包費(fèi)）。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額313,687.89元，其中：政府采購貨物支出153,888.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出159,799.89元。授予中小企業(yè)合同金額204,830.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額204,830.00元。
四、部門績效自評情況
2023年騰沖市和順鎮(zhèn)共開展自評項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表。（附表13-附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
不涉及。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
騰沖市和順人民政府
2024年10月24日
