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——2025年3月12日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第四次會議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告和順鎮(zhèn)2024年地方財政預算執(zhí)行情況和2025年地方財政預算（草案），請予審議。

一、2024年地方財政預算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持和社會各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)三屆人大三次會議審查批準的地方財政預算，實施積極穩(wěn)妥財政政策，緊緊圍繞年初既定目標持續(xù)強化財政增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，切實加強財政預算收支管理，全鎮(zhèn)財政收支總體平衡，預算執(zhí)行情況良好。

（一）財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財政總收入完成1766萬元，比上年增收26萬元，增長1.49%。其中：一般公共預算收入完成1016萬元，比上年增收62萬元，增長6.47%。財政總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成1203萬元，資源稅完成46萬元，城市維護建設稅完成30萬元，房產(chǎn)稅完成109萬元，印花稅完成15萬元，土地使用稅完成119萬元，土地增值稅完成2萬元，車船使用稅完成50萬元，個人所得稅完成22萬元，企業(yè)所得稅完成156萬元，契稅完成5萬元，環(huán)境保護稅完成5萬元。非稅收入完成4萬元，為國有資產(chǎn)有償使用收入。

（二）財政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成1647萬元，比上年減支160萬元，減8.86%，其中：鎮(zhèn)本級一般公共預算支出1137萬元，比上年減支113萬元，減9.03%；上級專項支出510萬元，比上年減支47萬元，減8.44%。政府性基金預算支出5萬元，比上年減支35萬元，減88%，其中：政府性基金預算支出為上級專項支出。具體支出情況如下：一般公共服務支出621萬元，公共安全支出1萬元，教育支出4萬元，文化旅游體育與傳媒支出35萬元，社會保障和就業(yè)支出113萬元，衛(wèi)生健康支出90萬元，節(jié)能環(huán)保支出24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出67萬元，農(nóng)林水支出627萬元，交通運輸支出3萬元，住房保障支出62萬元。

（三）預算收支平衡情況

一般公共預算收入1016萬元，上級補助收入1229萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計2245萬元；一般公共預算支出1647萬元，政府性基金預算支出5萬元，上解支出593萬元，支出合計2245萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

（四）上級補助情況

上級補助收入1229萬元。其中：消費稅和增值稅返還21萬元，所得稅基數(shù)返還16萬元，專項補助515萬元，其他補助174萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助503萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補助包含：體制補助200萬元，固定數(shù)補助169萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助49萬元，市級基本財力保障獎補資金67萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助18萬元。

（五）上解支出情況

上解支出593萬元。其中：專項上解支出164萬元，其他上解支出372萬元，統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解支出57萬元。

二、主動作為，迎難而上，2024年財政工作穩(wěn)中向好

一年來，財政部門進一步執(zhí)行財政紀律、完善財政理念、改進財政工作方法。堅持以“政”管“財”，牢牢把握財政工作方向，按照《預算法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定，嚴格落實鎮(zhèn)三屆人大三次會議決議，深化財為民所用的政治屬性，強化對重點任務、重點工作的財力保障，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐。

（一）堅持防范風險，保障基層財政平穩(wěn)運行

一是守住安全，做好風險防化“排雷兵”。落實債務風險化解主體責任，全力爭取一攬子化債政策，全面完成全口徑債務監(jiān)測平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新錄入，積極向上爭取化債資金。二是扛牢責任，做好“三保”“兜底人”。始終堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)在財政支出中的優(yōu)先順序。全鎮(zhèn)全年“三保”支出934萬元，占一般公共預算支出的56.71%。三是厲行節(jié)約，做好過緊日子“實干家”。嚴格落實黨政機關(guān)習慣過緊日子要求，把嚴把緊預算關(guān)口，勤儉辦一切事業(yè)。四是規(guī)范高效，做好財政管理“管家”。貫徹實施《政府會計制度》，強化資金常態(tài)化監(jiān)管，有效提升管理水平。

（二）堅持科學統(tǒng)籌重點民生，確保民生資金及時撥付

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦保障民生的第一要求，秉承盡力而為、量力而行的工作原則，保證重點民生支出與經(jīng)濟發(fā)展、財力狀況協(xié)調(diào)統(tǒng)一，促進民生政策在基層整體性推進。一是全力做好社會保障和就業(yè)支持資金保障。持續(xù)推動鞏固拓展脫貧攻堅成果上臺階、鄉(xiāng)村全面振興見實效，精準落實好小額貸款貼息相關(guān)政策。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出113萬元。二是不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生資金保障水平，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，全力保障食品藥品安全。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出90萬元。三是全力促進文體事業(yè)發(fā)展，堅持文化育民、文化惠民。全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出35萬元。四是持續(xù)夯實古鎮(zhèn)保護。加大綜合整治力度，規(guī)范古鎮(zhèn)各項秩序。聚焦防范化解重點領域風險，構(gòu)建穩(wěn)固安全保障體系。全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬元。

（三）堅持精準管控事業(yè)發(fā)展，確保項目資金專款專用

一是充分發(fā)揮財政資金效能。進一步發(fā)揮財政資金的杠桿作用，將有限的財政資金用到重點產(chǎn)業(yè)、重大項目上。二是促進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持好全鎮(zhèn)文物保護和文化遺產(chǎn)保護傳承。三是優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)補貼制度，提高農(nóng)業(yè)補貼政策的精準性、實效性。全年通過“一卡通”共發(fā)放耕地地力保護補貼20萬元。四是抓好重大項目基礎設施建設。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，聚焦旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎設施投入力度，多渠道籌集資金，切實保障項目建設。全鎮(zhèn)農(nóng)林水支出627萬元，節(jié)能環(huán)保支出24萬元。

（四）堅持優(yōu)化管理，不斷提升財政治理效能

一是深化預算管理改革。加強源頭管理，規(guī)范政府采購程序，推動財政管理精細化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，進一步科學簡化資金撥付程序，不斷提高工作效率。二是提高財政信息化水平。運用預算管理一體化服務平臺，實現(xiàn)預算編制、預算執(zhí)行、賬務核算的系統(tǒng)集成，強化系統(tǒng)自動控制和預警監(jiān)控。三是優(yōu)化財政資源配置。堅持政府過緊日子，從嚴從緊控制一般性支出，把更多的財政資源用在發(fā)展民生急需上。硬化預算約束，嚴禁超預算、無預算安排支出。四是著力提升監(jiān)督力度。持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，全力開展“清廉云南”建設財政資金監(jiān)管“清源行動”，將整治群眾身邊不正之風和腐敗問題落在實處。

過去一年成績的取得，是全體人大代表監(jiān)督支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下團結(jié)奮斗、辛勤付出的結(jié)果。在此，對各位代表和社會各界人士表示衷心感謝！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨一些困難。一是全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，可持續(xù)財源基礎不穩(wěn)固，財政收入穩(wěn)定增長面臨更大挑戰(zhàn)。二是國庫庫款緊張，“三保”壓力進一步增加。三是債務清償難度較大，短期內(nèi)難以全部化解存量債務。對這些問題，我們將認真聽取人大代表和廣大干部群眾的意見建議，采取有力措施加以解決。

三、2025年地方財政預算（草案）

2025年預算編制的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實省委、保山市委和騰沖市委全會精神。按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，認真落實更加積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好政策空間；強化預算約束，提高資金績效；加強政府債務管理，兜牢基層“三保”底線，全力做好“健康財政、安全財政、發(fā)展財政、民生財政、質(zhì)效財政”5篇文章，為推動和順高質(zhì)量發(fā)展做好財政服務保障。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2025年全鎮(zhèn)預算收支安排建議如下：

（一）財政收入預算情況

全鎮(zhèn)地方財政總收入擬安排1841萬元，比上年完成數(shù)增4.22%。其中：一般公共預算收入擬安排1068萬元，比上年完成數(shù)增5.19%。財政總收入各稅種預計完成情況如下：增值稅1246萬元，資源稅46萬元，城市維護建設稅30萬元，房產(chǎn)稅150萬元，印花稅16萬元，土地使用稅110萬元，土地增值稅2萬元，車船使用稅50萬元，個人所得稅22萬元，企業(yè)所得稅156萬元，契稅5萬元，環(huán)境保護稅7萬元，非稅收入1萬元。

（二）財政支出預算情況

鎮(zhèn)本級一般公共預算支出擬安排1682萬元。按照上級“三保”支出測算口徑，2025年我鎮(zhèn)“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”擬安排975萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預算支出的57.97%。支出擬安排具體為：一般公共服務支出1193萬元（包含華僑事務經(jīng)費、和順文化研究、文化事業(yè)經(jīng)費、鄉(xiāng)刊編制經(jīng)費、行政事業(yè)人員工資、失業(yè)保險、編外人員工資、村干部崗位補貼、下設黨支部支委、村民小組長補貼、原大隊離職人員補助、戒毒人員伙食費、保安服務費、殘疾人就業(yè)保障金、人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、禁毒經(jīng)費、反恐經(jīng)費、武裝經(jīng)費、安全生產(chǎn)經(jīng)費、消防經(jīng)費、宣傳經(jīng)費等），公共安全支出1萬元（包含人民調(diào)解“以案定補”資金），教育支出5萬元（包含農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃服務人員工資、教育經(jīng)費），社會保障和就業(yè)支出156萬元（包含養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、遺屬生活補助、死亡撫恤、六十年代精簡退職人員生活補助），衛(wèi)生健康支出68萬元（包含醫(yī)療保險、工傷保險、精神病患者救助資金），農(nóng)林水支出195萬元（包含事業(yè)人員工資、護林員工資、水利管護人員工資、失業(yè)保險、工會經(jīng)費、公用經(jīng)費），住房保障支出64萬元（包含住房公積金）。

（三）預算收支平衡情況

收入情況：一般公共預算收入1068萬元，上級補助收入809萬元，收入合計1877萬元。支出情況：一般公共預算支出1682萬元，上解支出195萬元，支出合計1877萬元。收支平衡。

四、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，全面迎接2025年工作新挑戰(zhàn)

（一）聚焦財源建設，更大力度提升財政保障能力

緊緊圍繞政府工作報告確定的各項任務，增強財政資源和預算統(tǒng)籌，多措并舉抓收入。持續(xù)培育壯大市場主體，大力涵養(yǎng)穩(wěn)定可持續(xù)的財源。依法依規(guī)組織稅費收入，不斷強化稅收分級分類管理，細化征管舉措，努力挖掘稅收潛力，持續(xù)加強存量稅源和增量稅源的稅收征管。進一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實現(xiàn)增收節(jié)支，補充財力。加大向上匯報力度，全力爭取上級資金支持。

（二）聚焦支出管理，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三保”底線，做到“大錢大方、小錢小氣”。強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增后勁。提升預算剛性約束能力，堅持“先有預算，后有支出”，嚴禁超預算、無預算安排支出，嚴控預算追加，硬化預算執(zhí)行。壓減低效無效支出，從嚴控制“三公經(jīng)費”。用好用足一攬子利好政策，持續(xù)推進政府債務常態(tài)化監(jiān)測，更實舉措防范化解風險。

（三）聚焦重點支出，更大力度保障和改善民生

勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，切實把有限的財政資金花在刀刃上，始終把民生作為財政保障的優(yōu)先選項。強化普惠性、基礎性、兜底性民生支出保障，鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅持節(jié)用裕民，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的民生實事。在教育、醫(yī)療、住房保障等方面加大保障投入，用心用情解決好群眾“急難愁盼”問題，將有限的財力發(fā)揮出最大的社會效益。

（四）聚焦治理效能，提升財政管理水平

錨定省市預算管理改革方向，進一步硬化預算約束，規(guī)范預算管理，推進預算管理一體化系統(tǒng)全面貫通。將會計監(jiān)督檢查與內(nèi)控制度建設、財政資金使用、專項資金檢查、嚴肅財經(jīng)紀律等各項財政監(jiān)督檢查緊密結(jié)合起來，進一步提高財政資金的配置效率和使用效益，不斷提升財政管理和服務水平。

各位代表，藍圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在落實。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，接續(xù)奮斗、真抓實干，賡續(xù)前行、奮楫爭先，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大四次會議審議通過的財政目標任務，為聚力推動和順經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。