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第一部分  概 況

一、主要職能

2014年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)建設(shè)”的順序安排支出，并逐步將財(cái)政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題。包括農(nóng)村道路建設(shè)，農(nóng)村危房改造，農(nóng)村人畜飲水、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。2014年我鎮(zhèn)共投入了1940萬的財(cái)政資金，加大了農(nóng)村公益、城鄉(xiāng)道路、學(xué)校建設(shè)、城鄉(xiāng)社會(huì)保障、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、新農(nóng)村建設(shè)，以及社區(qū)基層組織建設(shè)等項(xiàng)目的投入。目前我鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)道路建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)，以及村組織活動(dòng)場所建設(shè)都發(fā)生了翻天覆地的變化。此外，我鎮(zhèn)還對轄區(qū)范圍的個(gè)體工商戶及鎮(zhèn)屬企業(yè)給予了大力的扶持，以穩(wěn)步增加我鎮(zhèn)今后的各項(xiàng)稅收，使我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的朝良性方向發(fā)展。

2014年，鎮(zhèn)黨委、政府還積極向上級有關(guān)部門，爭取到農(nóng)村危房改造資金，一事一議項(xiàng)目資金、小型農(nóng)田水利補(bǔ)助資金、農(nóng)村道路建設(shè)等項(xiàng)目資金共計(jì)1235萬元。這些項(xiàng)目資金的投入，將為我鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺(tái)。也為今后騰越經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展，打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

2014年納入部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，部門年末實(shí)有人數(shù)350人。其中：在職人員226人；退休人員124人。財(cái)政半供養(yǎng)人員 3359人。年末在編車輛為18輛。

 

第二部分  騰越鎮(zhèn)2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  騰越鎮(zhèn)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年部門決算總收入11253.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入11253.49萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

2014年部門決算總支出10614.13 萬元，其中：基本支出7542.47 萬元，占總支出的71％。項(xiàng)目支出3071.66 萬元，占總支出的 29％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7542.47 萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，支出占基本支出的56％。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年我鎮(zhèn)項(xiàng)目支出共計(jì)3071.65萬元，資金主要用于政府機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)形成的支出。包括：支付航空旅游市場培育資金、村組織活動(dòng)場所建設(shè)、民政救災(zāi)資金、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村人畜飲水，以及歸還政府公共租賃房的貸款本金和利息等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 10164.55萬元,占本年支出合計(jì)95 %。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出 4646.43 萬元；

（二）外交支出0 元；

（三）國防支出 22.31萬元；

（四）公共安全支出336.64萬元；

（五）教育支出591.96萬元；

（六）科學(xué)技術(shù)支出 0萬元；

（七）文化體育與傳媒支出81.9萬元；

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出1006.09萬元；

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出441.76萬元；

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 936.58 萬元；

（十一）農(nóng)林水支出 877.61 萬元；

（十二）交通運(yùn)輸支出 14.24萬元；

（十三）國土海洋氣象等支出14.31 萬元；

（十四）住房保障支出113.75 萬元；

四、”三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額236.96萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.94萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出202.02萬元。

五、相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

 

附件下載:

[2014年騰越鎮(zhèn)部門決算公開表