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第一部分單位概況

一、主要職能

我院工作職能主要是對轄區(qū)百姓提供醫(yī)療及預(yù)防保健服務(wù)。為百姓承擔(dān)常見病，多發(fā)病的診療工作；為轄區(qū)居民開展衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計劃免疫等公共衛(wèi)生工作；做好轄區(qū)內(nèi)的初級衛(wèi)生保健規(guī)劃并參與實施工作，完政府安排的相關(guān)公共事務(wù)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)25人，其中：財政全供養(yǎng)25人；在編實有車輛0輛。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

第二部分  小西衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  小西衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年小西衛(wèi)生院決算總收入8073139.16元，其中：財政撥款收入4944929.08元，占總收入的61%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3121667.30元，占總收入的39%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出8281379.84元，其中：基本支出5238818.14元，占總支出的63％；項目支出3042561.70元，占總支出的47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5238818.14元。與上年對比增加原因是單位整體搬遷建設(shè)。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的30％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10％.

（二）項目支出情況。2014年用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3042561.70元。與上年對比增加 ，原因是國家對公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入增加。

（三）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出5408819.92元,占本年支出合計65%。與上年對比增加  原因職工人數(shù)增加，工資支出增大，工程建設(shè)資金支出大。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財政撥款未撥入“三公”經(jīng)費(fèi)給我院，決算總額0元，我院無公務(wù)用車，因此無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。